Ročná hodnotiaca správa
 za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Strana: 1

Dátum: 15.02.2021

Program

  1

Plánovanie , manažment a kontrola

Zámer programu:

Ružomberok - mesto s najvhodnejšími podmienkami pre všestranný
rozvoj mesta a uplatnenie jednotlivca.

Rozpočet programu :

83.18

v  €

760 603.00

792 792.00

632 649.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Podprogram

  1. 1

Činnosť volených riadiacich orgánov mesta

Rozpočet podprogramu :

82.95

v  €

68 738.00

68 738.00

57 018.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

29529

29700

27446

92,41

Zabezpečiť konkurenčné
podmienky pre život
obyvateľov mesta

počet obyvateľov mesta k
31.12

 

 

 

 

 

 

 

 

94,6

95

95

100

miestne dane a poplatky na
obyvateľa za rok v €/
obyvateľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvok

  1. 1. 1

Mestské zastupiteľstvo

Zámer:

Ružomberok - mesto z najvhodnejšími podmienkami pre všestranný rozvoj
mesta a uplatnenie jednotlivca

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Primátor

81.21

v  €

61 500.00

61 500.00

49 942.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

Strana: 2

Dátum: 15.02.2021

8

8

12

150

Zabezpečiť kontinuálne
riadenie územnej
samosprávy

minimálny počet riadnych
zasadnutí MsZ za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvok

  1. 1. 2

Odborné komisie msz , msr vmč

Zámer:

Transparentná a výkonná samospráva

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Primátor

97.76

v  €

7 238.00

7 238.00

7 075.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

12

12

12

100

Zabezpečiť iniciatívne a
odborné riadenie
samosprávy

počet rokovaní Msr ZA
ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

24

24

24

100

počet zasadnutí odborných
komisií MsZ za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

18

150

počet zasadnutí VMČ za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podprogram

  1. 2

Výkonný manažment mesta

Zámer:

Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Primátor

87.04

v  €

524 330.00

524 330.00

456 401.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Prvok

  1. 2. 1

Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok

Zámer:

Efektívny transparentný a výkonný Mestský úrad

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Primátor

Strana: 3

Dátum: 15.02.2021

86.63

v  €

436 540.00

436 540.00

378 193.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

4

4

6

150

Zabezpečiť účinné riadenie
mesta

počet porád primátora spolu
za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

200

200

200

100

počet stretnutí s obyvateľmi
za ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

6

100

počet vzájomných návštev
partnerských miest za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvok

  1. 2. 2

Výkonné riadenie mestského úradu

Zámer:

Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Prednosta

89.08

v  €

87 790.00

87 790.00

78 207.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

22

22

20

90,91

Zabezpečiť efektívne a
transparentné plnenie úloh
samosprávy

podiel výdavkov verejnej
správy z BV mesta celkom /
v %/

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

100

100

podiel vykonaných
nariadení zo všetkých
nariadení prijatých MsZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

52

52

100

Zabezpečiť účinné riadenie
MsÚ

počet porád prednostu s
vedúcimi oddelení za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7

2,7

2,7

100

počet zamestnancov MsÚ
na 1000 obyvateľov mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podprogram

  1. 3

Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách

Zámer:

Presadzovať záujmy Mesta Ružomberok v profesijných organizáciách

Strana: 4

Dátum: 15.02.2021

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Primátor

97.32

v  €

26 000.00

20 500.00

25 304.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

6

6

6

100

Zabezpečiť prístup k
aktuálnym trendom vo
vývoji a riadení samosprávy

počet združení ktorých je
mesto členom

 

 

 

 

 

 

 

 

6

8

8

100

počet profesijných
organizácií a združení,
ktorých je mesto členom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podprogram

  1. 4

Plánovanie

Rozpočet podprogramu :

65.18

v  €

136 735.00

174 424.00

89 125.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Prvok

  1. 4. 1

Územné plánovanie

Rozpočet prvku :

88.27

v  €

69 900.00

69 900.00

61 704.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Prvok

  1. 4. 2

Príprava a implementácia rozvojových projektov

Rozpočet prvku :

Strana: 5

Dátum: 15.02.2021

41.03

v  €

66 835.00

104 524.00

27 421.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

10

10

7

70

Zabezpečiť financovanie
projektov cudzími zdrojmi

podiel implementovaných
projektov z pripravovaných
projektov celkom v %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podprogram

  1. 5

Kontrolný mechanizmus mesta

Rozpočet podprogramu :

100.00

v  €

4 800.00

4 800.00

4 800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Prvok

  1. 5. 2

Audit

Rozpočet prvku :

100.00

v  €

4 800.00

4 800.00

4 800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

Áno

Áno

Áno

100

Zabezpečiť nezávislé
posúdenie majetku a
hospodárenia mesta

výrok audítora k ZU bez
výhrad

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

4

100

počet priebežných
audítorských konzultácií za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

  2

Propagácia a marketing

Zámer programu:

Vyhlásené turistické centrum Západných Karpát .

Rozpočet programu :

Strana: 6

Dátum: 15.02.2021

96.52

v  €

349 529.00

367 592.00

337 376.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

propagácia mesta, samosprávy, akcií, kultúry a športu, uchovanie informácii- web, kronika, MTV RK hlas, nákup prop.
materiálu, členské

Súhrn aktivít:

Podprogram

  2. 1

Propagácia, reklama, inzercia

Zámer:

Ružomberok, známa moderná a dynamická metropola Tatranského
regiónu.

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

87.33

v  €

45 383.00

58 526.00

39 633.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	"Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity spojené s propagáciou a prezentáciou mesta Ružomberok a osobitne aj propagáciu dolín Hrabovskej, Čutkovej, Revúckej , Vlkolínca a strediska Malinô Brdo. Ide o aktivity na zviditeľnenie mesta  so zreteľom na rozvoj cestovného ruchu s využitím prírodného potenciálu mesta, jeho infraštruktúry, bohatej histórie mesta, kultúrnych, športových a spoločenských aktivít mesta.  Služby produkované v oblasti propagácie, reklamy a inzercie  sú realizované interne zamestnancami MsÚ a čiastočne externe, nákupom  služieb od externých dodávateľov."	

zviditeľnenie mesta a Vlkolínca

Súhrn aktivít:

Poznámka:

Prvok

  2. 1. 2

Propagácia a prezentácia mesta

Zámer:

Ružomberok, známa moderná a dynamická metropola Tatranského
regiónu.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

87.77

v  €

44 883.00

58 026.00

39 393.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prvok zahŕňa vydávanie propagačných materiálov, účasť na výstavách a veľtrhoch a  konferenciách
CR, propagácia formou PR článkov, inzercie v tlačených a elektronických médiách, cezhraničná
spolupráca. Budú vydané propagačné materiály rôzneho druhu na 

prezentáciu mesta a atraktivít jeho dolín. Bola zabezpečená účasť mesta na výstavách, prostredníctvom Klastra Liptov resp. OOCR Región Liptov. Bola realizovaná 
dotlač materiálov. Pre pandémiu Covid 19 neboli  organizované tradičné podujatia - jarmok, Nedeľa vo Vlkolínci,  Lampiónový sprievod sv. Martina, Ružomberské Vianoce, Silvester  ani malé podujatia na CykloKorytničke, v Dome UNESCO Vlkolínec, v osade UNESCO. Realizované bolo kultúrne leto, Ružomberský pas, letné prievodcovské služby, online Stretnutie s Mikulášom. 

Strana: 7

Dátum: 15.02.2021

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

4

4

40

1000

Zabezpečiť systematickú
prezentáciu výsledkov a
atraktivít mesta doma i v
zahraničí

počet prezentácií mesta
(výstavy,  inzercia) za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

50 000

170 645

341

počet kusov vydaných
propagačných a printových
materiálov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propagačné materiály- vydani aj dotlač, výstavy- účasť, inzercia a najmä mediálne výstupy prostredníctvom OOCR Región Liptov

Súhrn aktivít:

Prvok

  2. 1. 3

Propagácia a prezentácia oblasti vlkolínec

Zámer:

Ružomberok, známa moderná a dynamická metropola Tatranského
regiónu.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

48.00

v  €

500.00

500.00

240.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prvok obsahuje  náklady na propagačnú činnosť MČ Vlkolínec. Osada Unesco bola propagovaná
v rámci všetkých propagačných aktivít mesta a aj vydávaním vlastného propagačného materiálu a
rôznych mediálnych výstupov aj prostredníctvom destilačného marketingu OOCR Región Liptov. 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

50 100

50 200

60 585

121

Zabezpečiť systematickú
prezentáciu kultúrnaj
pamiatky

počet kusov vydaných
propagačných materiálov za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

11 565

37 000

36 000

V podprograme sú  alokované výdavky mesta slúžiace na financovanie aktivít  pre  podporu rozvoja  CR v lokalite mesta Ružomberok - najmä Hrabova, Čutkovskej doliny a Vlkolínca. Finančné prostriedky sú určené na nákup  tovaru za účelom predaja v informačných centrách, na výrobu  azabezpečenie materiálu na propagačnú činnosť  a  na úhradu členského v regionálnych združeniach cestovného ruchu, ktorých je mesto členom. Aktivity mesta v oblasti nepriamej podpory cestovného ruchu by sa mali pozitívne prejaviť v kvalitných lokálnych podmienkach pre cestovný ruch a jeho rozvoj a v zvýšenej návštevnosti mesta a jeho okolia. Pre pandémiu s Covid 19 návštevnosť lokality bola značne pod ročný priemer minulých období. 

Strana: 8

Dátum: 15.02.2021

propagácia Vlkolínca, vstupný leták, Ružomberský pas, infoleták, texty na web Vlkolínec. 

Súhrn aktivít:

Podprogram

  2. 2

Podpora cestovného ruchu

Zámer:

Ružomberok mesto cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

99.99

v  €

156 684.00

158 384.00

156 665.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

nákup a predaj tovaru v IC, výroba prezentov, úhrada členského

Súhrn aktivít:

Prvok

  2. 2. 1

IC Ružomberok

Zámer:

Ružomberok mesto cestovného ruchu

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

100.00

v  €

34 466.00

34 466.00

34 466.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

prvok zahŕňa výdavky na prevádzku  IC Ružomberok -  strediska Kultúrneho domu A. Hlinku, a.s. 
a aktivity zamerané na poskytovanie informácii o meste a okolí.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

Zabezpečiť dostupnopsť
relevantných informácií o
meste pre návštevníkov
mesta

predpokladný počet návštev
v IC za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	Prvok zahŕňa výdavky na podporu združení a organizácii podporujúcich/propagujúcich  CR v meste Ružomberok a jeho okolí. Výdavky predstavujú nakupovanú službu mesta vykonávanú v prospech rozvoja CR v Ružomberku.  Aktivity mesta v oblasti podpory TR by sa mali prejaviť vo zvýšenom turistickom ruchu, vyšších vyťaženostiach ubytovacích kapacít. Avšak pre situáciu s pandémiou Covid 19 priemerná ročná návštevnosť lokality bola netradičné nízka. 

Strana: 9

Dátum: 15.02.2021

nákup tovaru do IC, výroba prezentačným materiálov, úhrada členského

Súhrn aktivít:

Prvok

  2. 2. 2

Dom UNESCO Vlkolínec

Zámer:

Ružomberok mesto cestovného ruchu

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

100.00

v  €

26 218.00

26 218.00

26 218.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky zamerané na poskytovanie informácii o Vlkolínci, meste a regióne.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

61 000

61 000

43 988

72

Zabezpečiť dostupnosť
relevantných informácií o
Vlkolínci pre návštevníkov

predpokladaný počet
návštevníkov Vlkolínca  za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

14

16

4

25

počet organizovaných kult.
akcií vo Vlkolínci za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poskytovanie info a Vlkolínci, prevádzka IC

Súhrn aktivít:

Prvok

  2. 2. 3

Podpora regionálnych združení pre rozvoj tr

Zámer:

Ružomberok mesto cestovného ruchu

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

99.98

v  €

96 000.00

97 700.00

95 981.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Strana: 10

Dátum: 15.02.2021

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

5

5

6

120

Zabezpečiť externú podporu
rozvoja CR v regióne

počet podporených
združení v CR za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

7

7

40

571

počet prezentácií mesta
RBK v CR za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpora združení a organizácií CR

Súhrn aktivít:

Poznámka:

Podprogram

  2. 3

Podpora spoločenských  organizácií v meste

Zámer:

Zviditeľnenie mesta Ružomberok doma i v zahraničí

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

47.86

v  €

11 279.00

15 499.00

5 398.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Výdavky podprogramu slúžia k  podpore  nepravidelných aktivít spoločenských organizácií so
sídlom na území mesta formou poskytovania dotácií v súlade s VZN Mesta Ružomberok o
poskytovaní dotácií. Aktivity podporených spoločenských organizácií sú smerované na prezentáciu a propagáciu  mesta i mimo jeho územia.
Propagáciou a prezentáciou mesta prostredníctvom podporených spoločenských organizácií, chce
mesto dosiahnuť zvýšený turistický záujem a zviditeľnenie mesta na domácej i zahraničnej pôde. 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

12

12

14

117

Zabezpečiť prezentáciu
samosprávy spoločenskými
aktivitami

počet zorganizovaných
mimo mestských  aktivít za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpora spoločenských organizácii formou dotácie na akcie-  pandémia, zákaz organizovania spoločenských podujatí

Súhrn aktivít:

Podprogram

  2. 4

Prezentácia  samosprávy

Strana: 11

Dátum: 15.02.2021

Zámer:

Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

99.63

v  €

136 183.00

135 183.00

135 680.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity mesta spojené s prezentáciou výsledkov mesta a
informovaním  obyvateľov mesta  o činnostiach a udalostiach  v meste,  o plánoch mesta. 
Pravidelnú prezentáciu výsledkov a činností mesta, plánov mesta, mesto zabezpečuje   v
dvojtýždenníku Ružomberský hlas, v mestskej televízii, na webe a sociálnych sieťach. Ďalej je
prezentácia mesta a uchovanie informácii o dianí v meste zabezpečené zaistením dostatočných
podkladov pre písanie mestskej kroniky.

mesto- prezentácia plánov, činností a výsledkov mesta- kronika, web, RK Hlas, MTV

Súhrn aktivít:

Prvok

  2. 4. 1

Rbk hlas – dvojtýždenník

Zámer:

Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

100.00

v  €

59 260.00

58 260.00

59 260.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky spojené s vydávaním dvojtýždenníka novín mesta a regiónu - Ružomberský
Hlas . Tieto slúžia k informovaniu obyvateľov a turistov o dianí v meste, k  prezentácii a  propagácii
mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

90 000

90 000

72 400

80

Zabezpečiť atraktívnu
prezentáciu výsledkov a
zámerov mesta verejnosti

počet výtlačkov RBK hlasu
v kusoch za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

18%

18%

25

1,38

ročná remitenda RH v %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 12

Dátum: 15.02.2021

vydávanie mestských novín- výdavky

Súhrn aktivít:

Prvok

  2. 4. 2

Miestna televízia

Zámer:

Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

100.00

v  €

73 823.00

73 823.00

73 823.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prvok obsahuje výdavky súvisiace s vysielaním mestskej televízie, ktorá  slúži k informovaniu
obyvateľov a turistov o dianí v samospráve, v meste a blízkom okolí.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

105

105

98

93

Zabezpečiť
informovanosť obyvateľov
o živote v meste a v okolí

počet hodín novo
vyrobených relácií za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

50

55

50

91

podiel územia pokrytého
signálom z územia mesta
celkom v %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výdavky vecne súvisiace s vysielaním

Súhrn aktivít:

Prvok

  2. 4. 3

Web stránka mesta

Zámer:

Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

72.07

v  €

1 800.00

1 800.00

1 297.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V prvku sú  výdavky na ročné udržovanie a aktualizáciu   Web stránok mesta a internetových
aplikácií .

Strana: 13

Dátum: 15.02.2021

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

700

720

978, 847

136

Zabezpečiť atraktívnu
prezentáciu aktivít mesta  a
komplexné informácie o
meste

návštevnosť web stránky v
meste za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizácia a udržiavanie web stránky mesta

Súhrn aktivít:

Prvok

  2. 4. 4

Kronika mesta

Zámer:

Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

100.00

v  €

1 300.00

1 300.00

1 300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V prvku sú  obsiahnuté výdavky spojené so zaznamenávaním  významných udalostí v meste a
vedením kroniky. Vedenie kroniky mesta je zabezpečené externe.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

10

10

0

0

Zabezpečiť uchovanie
historických udalostí a
zachytiť dianie v meste

ročný počet obyvateľov
využívajúcich informácie z
kroniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

významné udalosti - zaznamenanie

Súhrn aktivít:

Program

  3

Interné služby

Rozpočet programu :

Strana: 14

Dátum: 15.02.2021

95.98

v  €

557 014.00

472 963.00

534 628.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Podprogram

  3. 1

Právne služby.

Zámer:

Právne služby									

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie právnych služieb

96.09

v  €

168 008.00

79 358.00

161 434.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

náklady spojené s výkupom pozemkov, zabezpečením geom. plánov	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

0

0

Zabezpečiť právnu istotu
mesta v hospodárskych
vzťahoch

podiel prehraných súdnych
sporov z pasívnych
súdnych sporov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kúpne a predajné zmluvy, nájomné zmluvy, súdne spory

Súhrn aktivít:

Podprogram

  3. 2

Správa hnuteľného majetku

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie vnútornej správy

87.64

v  €

24 200.00

12 400.00

21 209.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

Áno

Áno

Áno

100

Zabezpečiť transparentné a
hospodárne nakladanie s
verejnými financiami

transparentné a verné
zobrazenie HM v evidencii
mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 15

Dátum: 15.02.2021

Prvok

  3. 2. 1

Evidencia a bežná prevádzka hnm

Zámer:

Evidencia a bežná prevádzka HNM 									

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie vnútornej správy

59.29

v  €

2 300.00

2 600.00

1 363.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

údržba interiérového vybavenia 1306€, prevádzkových strojov 1664€	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

Ano

Ano

Áno

100

Zabezpečiť transparentné
nahladanie s HM mesta

transparentné a verné
zobrazenie HM v evidencii
mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údržba interiéru, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení

Súhrn aktivít:

Prvok

  3. 2. 2

Obstarávanie hnm

Zámer:

Obstarávanie HNM  									

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

90.62

v  €

21 900.00

9 800.00

19 845.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

náklady na interiérové vybavenie - 4974€, telekom. techniku 4990€ a prevádzkové stroje 1161€

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

100

100

99

99

Zabezpečiť optimálnu
reprodukciu HM

Podiel nadobudnutého HM
v bežnom roku k minulému
roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 16

Dátum: 15.02.2021

Nákup nábytku, telekomunikačnej techniky, prev. strojov a prístrojov a zariadení

Súhrn aktivít:

Poznámka:

Podprogram

  3. 3

Správa nehnuteľného majetku

Rozpočet podprogramu :

60.35

v  €

18 000.00

18 000.00

10 863.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Prvok

  3. 3. 1

Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov

Zámer:

Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie vnútornej správy

72.42

v  €

15 000.00

15 000.00

10 863.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

náklady spojené s údržbou budov   4474€

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

2200

2200

2200

100

Zabezpečiť bezporuchovú
bežnú prevádzku budov a
stavieb MsÚ

prevádzkovaná podlahová
plocha budov v m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bežné opravy a údržba objektov MsÚ

Súhrn aktivít:

Prvok

  3. 3. 2

Obstarávanie a modernizácie  stavieb a budov

Zámer:

Obstarávanie a modernizácie  stavieb a budov    									

Strana: 17

Dátum: 15.02.2021

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie vnútornej správy

0.00

v  €

3 000.00

3 000.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

náklady spojené s rekonštrukciou budov	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

0

0

0

0

Zabezpečiť bežnú
reprodukciu dlhodobého
majetku MsÚ

Percento rekonštruovaných
objektov z celkového počtu
objektov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bežná údržba a opravy

Súhrn aktivít:

Poznámka:

Podprogram

  3. 4

Interný informačný systém

Zámer:

Interný informačný systém  									

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

OVS-Referát informačných technológií

99.65

v  €

325 457.00

340 055.00

324 303.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

náklady na údržbu výpočtovej techniky 5192€, nákup softvéru 11730€, metropolitná sieť 15800€,
nákup výpočtovej techniky 5817€	, údržba softvéru 41121€, údržba sietí  1429€, všeobecné služby
2018€,pasporty 7610€, služby v oblasti IT 37605€, prevádzkové stroje 15000€, upgrade 21000€

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

33

34

34

100

Zabezpečiť automatizáciu
spracovávania agendy
samosprávy

počet kusov spravovaných
programových modulov
spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

108

108

100

Zabezpečiť chránený a
bezporuchový chod IS

počet kusov spravovaných
PC za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 18

Dátum: 15.02.2021

Prevencia, bežné opravy a prevádzkovanie metropolitnej siete

Súhrn aktivít:

Podprogram

  3. 5

Systém vzdelávania zamestnancov

Zámer:

Systém vzdelávania zamestnancov   													

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie vnútornej správy

69.74

v  €

2 000.00

2 500.00

1 394.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

náklady na školenia 2823€	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

65

65

20

30

Zabezpečiť kvalifikačný rast
zamestnancov

počet realizovaných školení
na MsÚ Ružomberok za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátkodobé a dlhodobé školenia a tréningy

Súhrn aktivít:

Poznámka:

	"		"	

Podprogram

  3. 6

Služobná autodoprava

Zámer:

Služobná autodoprava      									

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie vnútornej správy

Strana: 19

Dátum: 15.02.2021

79.71

v  €

19 349.00

20 650.00

15 422.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

náklady spojené so zabezpečením PHM -8892€, servisu a údržby -7858€, poistenia vozidiel - 3528€	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

80000

80000

56479

71

Zabezpečiť funkčný
autopark MsÚ

počet najazdených
kilometrov za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

6

100

počet prevádzkovaných
automobilov v roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákup PHM, servis, údržba a opravy, poistenie vozidiel a prepravné

Súhrn aktivít:

Poznámka:

Program

  4

Služby občanom

Rozpočet programu :

66.72

v  €

219 749.00

137 371.00

146 615.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Podprogram

  4. 1

Činnosť matričného úradu

Zámer:

Činnosť matričného úradu       									

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie vnútornej správy

85.75

v  €

64 770.00

55 083.00

55 538.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

náklady sú účtované v programe 15	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

Strana: 20

Dátum: 15.02.2021

100

100

91

91

Zabezpečiť riadny výkon
činnosti matriky v meste

Podiel narodení a úmrtí v
roku v %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právne úkony pri narodení dieťaťa, uzavretí manželstva, úmrtí

Súhrn aktivít:

Poznámka:

	"		"	

Podprogram

  4. 3

Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Zámer:

Dôležité okamihy života obyvateľov na vysokej občianskej úrovni								

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

61.53

v  €

10 750.00

10 750.00

6 614.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Podprogram obsahuje činnosti a výdavky na zabezpečenie nasledovného: občianske obrady- sobáše,
pohreby; rodinné slávnosti- uvítanie detí, významné životné jubileá a jubilejné sobáše a tiež
spoločenské slávnosti - významné udalosti, ocenenia a spomienkov	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

100

100

83

83

Zabezpečiť dôstojnú úroveň
občianskych obradov

predpokladný počet
občianskych obradov za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občianske obrady, spoločenské udalosti a jubileá

Súhrn aktivít:

Poznámka:

Čerpanie na tejto položke zahŕňa výdavky na zabezpečenie  občianských obradov - sobáše, pohreby; rodinné slávnosti -
uvítanie detí, významné životné jubileá a jubilejné sobáše. Sú vnej zahrnuté náklady na vecné dary, kvety a odmeny
pracovníkom zabezpečuj	

Podprogram

  4. 4

Mestský  rozhlas

Zámer:

Priamo informovaní  občania o aktuálnych udalostiach v meste.    									

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

Strana: 21

Dátum: 15.02.2021

99.02

v  €

10 700.00

5 000.00

10 595.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou a vysielaním mestského rozhlasu,
prostredníctvom ktorého sú poskytované informácie pre občanov  o aktuálnom živote v meste. Z
položky je financovaná najmä oprava mestského rozhlasu v meste a v mestských častiach .

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

800

800

731

91

Zabezpečiť informovanosť
obyvateľov  o aktuálnych
udalostiach v meste

počet ročných ohlásených
relácií

 

 

 

 

 

 

 

 

90

90

90

100

percento územia na ktorom
sa nachádza mestský
rozhlas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údržba mestského rozhlasu a jeho rozširovanie

Súhrn aktivít:

Podprogram

  4. 5

Služby stavebného práva

Zámer:

Služby stavebného práva         									

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie vnútornej správy

95.90

v  €

44 138.00

45 138.00

42 326.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

náklady sú účtované v programe 15	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

790

800

599

76

Zabezpečiť kvalitné a
nebyrokratické vybavovanie
stavebnej agendy

očakávaný počet vydaných
rozhodnutí za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 22

Dátum: 15.02.2021

Vydávanie stavebných povolení a iných rozhodnutí

Súhrn aktivít:

Podprogram

  4. 6

Prevádzka mestských verejných toaliet

Zámer:

Celoročná prevádzka verejných toaliet

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

20.90

v  €

15 058.00

21 400.00

3 146.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prevádzka mestských verejných toaliet	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

1

1

1

100

Zabezpečiť služby
verejných toaliet na území
mesta

počet prevádzkovaných
verejných WC v meste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom                                                                                      o                                                                                                                             

Podprogram

  4. 7

Voľby

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie vnútornej správy

38.20

v  €

74 333.00

0.00

28 393.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Program

  5

Bezpečnosť

Zámer programu:

Ružomberok - najbezpečnejšie mesto na  Liptove

Rozpočet programu :

Strana: 23

Dátum: 15.02.2021

90.45

v  €

1 561 756.00

1 517 004.00

1 412 605.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Podprogram

  5. 1

Mestská polícia

Zámer:

Mesto bez  protispoločenskej činnosti.

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Mestská polícia

92.81

v  €

1 115 555.00

1 098 004.00

1 035 377.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Prvok

  5. 1. 3

Hliadková činnosť

Zámer:

Mesto bez  protispoločenskej činnosti

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Mestská polícia

92.81

v  €

1 115 555.00

1 098 004.00

1 035 377.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Zvýšením počtu hliadok zabezpečiť možnosť väčšieho, širšieho pôsobenia mestskej polície v meste

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

0,875

0,995

1,617

163

Zabezpečiť verejný
poriadok v meste

počet hliadkovacích hodín
príslušníkov MsP za rok na
počet obyvateľov

 

 

 

 

 

 

 

 

980

970

947

98

počet obyvateľov mesta na
príslušníka MsP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Podprogram

  5. 2

Ochrana pred požiarmi

Zámer:

Ochrana pred požiarmi     									

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie vnútornej správy

Strana: 24

Dátum: 15.02.2021

76.55

v  €

67 701.00

52 000.00

51 822.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	náklady na energie 740€,údržbu špec. strojov, údržbu požiarnych zbrojníc a špec. služieb	3036€

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

3

3

3

100

Zabezpečiť podmienky pre
ochranu majetku a životov
pred ohňom

počet dobrovoľných
hasičských zborov v
mestských častiach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a hliadky

Súhrn aktivít:

Poznámka:

Podprogram

  5. 4

Bezpečnosť

Zámer:

:  Mesto bez infekčných ochorení.

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Mestská polícia

100.00

v  €

15 000.00

15 000.00

15 000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Prvok

  5. 4. 1

Podpora zvieracieho útulku

Zámer:

Mesto bez infekčných ochorení.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych služieb

100.00

v  €

15 000.00

15 000.00

15 000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Priama podpora zvieracieho útulku

Strana: 25

Dátum: 15.02.2021

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

50

50

32

64

Zabezpečiť podmienky pre
humánne zaobchádzanie s
opustenými zvieratami

predpokladaný počet
umiestnených zvierat v
útulku za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odchyt túlavých zvierat

Súhrn aktivít:

Podprogram

  5. 5

Verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto.

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

85.39

v  €

363 500.00

352 000.00

310 405.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Prvok

  5. 5. 1

Celoročná prevádzka vo

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

80.24

v  €

240 000.00

240 000.00

192 575.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	Bezpečnosť vo večerných hodinách v meste a mestských častiach	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

48

47,4

47,4

100

Maximalizovať bezpečnosť
obyvateľov mesta vo
večerných a nočných
hodinách

hustota svetelných bodov
na l km komunikácií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 26

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

Prvok

  5. 5. 2

Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba vo

Zámer:

: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

95.41

v  €

123 500.00

112 000.00

117 829.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	Oprava a údržba svetelných bodov VO	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

1050

950

1050

100

Zabezpečiť modernizáciu
verejného osvetlenia

počet opravených
svetelných bodov za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

15

20

počet vybudovaných
nových svetelných bodov
za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Program

  6

Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu.

Rozpočet programu :

103.47

v  €

1 443 554.00

1 442 527.00

1 493 679.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Podprogram

  6. 1

Zber a  odvoz odpadu

Zámer:

Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

Strana: 27

Dátum: 15.02.2021

95.70

v  €

1 059 504.00

1 090 667.00

1 013 921.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Prvok

  6. 1. 1

Vývoz komunálneho odpad

Zámer:

 Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

95.22

v  €

937 701.00

974 405.00

892 870.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

0,27

0,28

0,28

100

Zabezpečiť pravidelný
organizovaný a hospodárny
odvoz KO z územia mesta

tony vyvezeného KO na
obyvateľa za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  6. 1. 2

Vývoz odpadu z priemyselných oblastí

Zámer:

 Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

98.55

v  €

48 937.00

40 000.00

48 229.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Likvidácia odpadu na území mesta a prímestských častí

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

Strana: 28

Dátum: 15.02.2021

700

700

700

100

Zabezpečiť organizovanú
likvidáciu odpadu z
priemyselných častí mesta

tony vyvezeného odpadu za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  6. 1. 3

Vývoz VKK

Zámer:

Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

100.00

v  €

29 708.00

20 000.00

29 708.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Vývoz veľkokapacitných kontajnerov na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

552

552

552

100

Zabezpečiť jednorazovú
likvidáciu nadrozmerného
odpadu

počet vývozov VKK za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  6. 1. 4

Vývoz odpadu zo zametania komunikácii

Zámer:

 Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

93.92

v  €

9 630.00

9 630.00

9 044.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Vývoz  odpadu  zo zametania komunikácií na území mesta

Strana: 29

Dátum: 15.02.2021

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

500

500

500

100

Zabezpečiť čistotu
mestských komunikácií

odvezený odpad z čistenia
komunikácií v tonách za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  6. 1. 5

 Vývoz odpadu -  malé smetné nádoby

Zámer:

 Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

101.61

v  €

33 528.00

46 632.00

34 068.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Vývoz malých smetných nádob na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

411

420

420

100

Zabezpečiť čistotu
verejných priestranstiev v
meste

počet rozmiestnených
malých smetných nádob za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram

  6. 2

 Likvidácia nelegálneho odpadu

Zámer:

 Mesto bez čiernych skládok.

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

Strana: 30

Dátum: 15.02.2021

92.13

v  €

8 560.00

8 560.00

7 886.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Likvidácia nelegálneho odpadu ne území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

0,00065

0,00065

0,00065

100

Zabezpečiť likvidáciu
nepovolených skládok

tony ročne likvidovaného
nelegálneho odpadu na 
obyvateľa mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram

  6. 3

Separácia a recyklácia odpadu

Zámer:

Separujúce mesto.

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

125.67

v  €

375 490.00

343 300.00

471 872.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Prvok

  6. 3. 1

Separovaný zber

Zámer:

Separujúce mesto.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

100.00

v  €

243 300.00

243 300.00

243 298.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Seperácia komunálneho odpadu

Strana: 31

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  6. 3. 3

 Zberný dvor

Zámer:

Separujúce mesto.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

172.91

v  €

132 190.00

100 000.00

228 573.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Separácia komunálneho odpadu na území mesta - zberný dvor

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

900

1100

1100

100

Zabezpečiť separáciu
komunálneho odpadu

množstvo vyseparovaného
odpadu v tonách za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Program

  7

Komunikácie

Zámer programu:

Mesto s najkvalitnejšou komunikačnou infraštruktúrou na Liptove.

Rozpočet programu :

63.21

v  €

2 546 737.00

1 906 000.00

1 609 671.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Podprogram

  7. 1

Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Zámer:

Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

Strana: 32

Dátum: 15.02.2021

81.64

v  €

728 400.00

764 600.00

594 688.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Prvok

  7. 1. 1

Letná údržba  komunikácii  v mesta

Zámer:

 Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

81.40

v  €

431 600.00

465 600.00

351 321.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	Letná údržba chodníkov a miestnych komunikácií	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

487,4

487,7

487,7

100

Zabezpečiť letnú údržbu
komunikácií

plocha udržiavaných
komunikácií v tis. m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Prvok

  7. 1. 2

Dopravné značenie a administrácia komunikácii

Zámer:

 Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

93.33

v  €

54 600.00

53 000.00

50 960.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	Plynulosť a bezpečnosť na miestnych komunikáciách	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

81,7

81,7

81,7

100

Zabezpečiť plynulé a
bezpečné využívanie
mestských komunikácií

kilometre dopravne
značených komunikácií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 33

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

Prvok

  7. 1. 3

Zimná údržba komunikácii v meste

Zámer:

 Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

79.44

v  €

242 200.00

246 000.00

192 406.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	Zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

142,5

142,7

142,7

100

Zabezpečiť zjazdnosť ciest a
užívanie chodníkov v zime

dĺžka udržiavaných ciest a
chodníkov v zime v km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Podprogram

  7. 2

Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií

Zámer:

v najvyššej možnej miere rekonštruovať a modernizovať sieť pozemných
komunikácií na celom území

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie investícií

70.99

v  €

1 322 837.00

698 800.00

939 092.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	Pravidelná údržba cestných sietí	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

1500

14600

3923

26,87

Zabezpečiť pravidelnú
rekonštrukciu cestnej siete

rekonštruovaná a opravená  
plocha ciest v m2 za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

8155

8000

1805,56

22,57

rekonštruovaná a 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 34

Dátum: 15.02.2021

opravená plocha chodníkov
v m2 za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Podprogram

  7. 3

Výstavba komunikácii

Zámer:

Maximálne dostupné územie mesta

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie investícií

15.32

v  €

495 500.00

442 600.00

75 889.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

90

135

7

5,18

Zlepšiť automobilovú
dostupnosť územia mesta

počet kusov vybudovaných
parkovacích miest za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,3

0

0

prírastok vybudovanej
cestnej siete za rok v km

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

       0

prírastok vybudovanej
plochy chodníkov v meste v
m2 za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

  8

Doprava

Zámer programu:

Dostupná, pružná a kultúrna hromadná preprava osôb v meste

Rozpočet programu :

124.56

v  €

405 000.00

405 000.00

504 481.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Podprogram

  8. 1

Priama podpora dopravcu mad sad  rbk

Zámer:

Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

Strana: 35

Dátum: 15.02.2021

125.00

v  €

400 000.00

400 000.00

500 000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Podprogram

  8. 2

Zastávky  hromadnej autobusovej dopravy

Zámer:

Opravovať a udržiavať zastávky MAD k spokojnosti občanov mesta a
prímestských častí

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

89.63

v  €

5 000.00

5 000.00

4 481.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Program

  9

Vzdelávanie

Zámer programu:

Ružomberok, prirodzené centrum vzdelávania na Liptove

Rozpočet programu :

92.81

v  €

14 097 899.00

14 029 487.00

13 084 857.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti vzdelávania v zariadeniach predškolskej
výchovy, v základných školách, v základných umeleckých školách. Ďalej je v programe zahrnuté
stravovanie v školských jedálňach ZŠ, stravovanie detí v jedálňach MŠ, stravovanie žiakov CZŠ,
súkromnej ZŠ a CG. V programe sú zahrnuté aj štátne a neštátne ŠKD, CVČ a súkromné Centrá
špeciálno-pedagogického poradenstva a Súkromné CPPPaP. Tiež je v tomto programe zahrnutý
Školský úrad a dotácie na školstvo.	

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram

  9. 1

Zariadenia predškolskej  výchovy

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

Strana: 36

Dátum: 15.02.2021

96.10

v  €

2 757 146.00

2 813 979.00

2 649 558.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008
z.z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materských školách.
Predškolská výchova umožní rodičom celodennú starostlivosť o dieťa počas ich	 pracovných
povinností. Program zahrňuje 10 mestských MŠ, 1 cirkevnú MŠ, 4 súkromné MŠ a 1 súkromnú
špeciálnu MŠ.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

98

99

98

98,99

Zabezpečiť atraktívnosť
služieb predškolského
vzdelávania detí v meste

podiel zaškolených detí z
počtu detí predškolského
veku v meste v %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 1. 1

Mš Bystrická cesta

Zámer:

Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

101.06

v  €

178 712.00

178 692.00

180 599.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Materská škola Bystrická cesta je 3-triedna MŠ s počtom detí 66, počet učiteliek MŠ - 6,
prevádzkových zamestnancov - 1,8. Od 1.9.2009 je vykurovaná z plynovej kotolne, ktorú 
prevádzkuje firma CZT. V rokoch 2012 a 2013 bola budova rekonštruovaná (vymenené dvere, okná + zateplenie)okrem spojovacej chodby.
zateplenie).	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

65

65

66

101,5

Zabezpečiť kvalitné a
hospodárne služby
predškolského VVP

naplnenosť materskej školy
- 75 detí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 37

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 1. 2

MŠ a Detské jasle Za dráhou

Zámer:

Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

85.54

v  €

325 022.00

324 722.00

278 039.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Materská škola Za dráhou je 5-triedna MŠ s počtom detí 98, počet učiteliek MŠ - 10, 
prevádzkových zamestnancov - 3. Súčasťou MŠ sú aj Detské jasle, vybudované v hospodárskom
pavilóne MŠ. Kapacita jaslí je max. 15 detí od pol roka do 3 rokov veku.  	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

120

120

106

88,3

Zabezpečiť kvalitné a
hospodárne služby
predškolského VVP

naplnenosť materskej školy
- 120 detí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 1. 3

MŠ Riadok

Zámer:

 Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

91.99

v  €

345 377.00

394 419.00

317 704.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

MŠ Riadok je 6-triedna  MŠ s počtom detí 125, počet učiteliek MŠ - 12, počet prevádzkových
zamestnancov - 4.   Od 1.9.2009 funguje škola po rozsiahlej rekonštrukcii. Okrem zateplenia a
výmeny okien a dverí bolo vybudované nové oplotenie okolo budovy školy.
V roku 2020 - rekonštrukcia umyvárok a WC (69.750 €)

Strana: 38

Dátum: 15.02.2021

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

124

130

125

96,2

Zabezpečiť kvalitné a
hospodárne služby
predškolského VVP

naplnenosť materskej školy
- 125 detí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Prvok

  9. 1. 4

MŠ Bernoláka

Zámer:

Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

92.21

v  €

289 373.00

290 121.00

266 826.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

MŠ Bernoláka  je 5-triedna  MŠ s počtom detí 105, počet učiteliek MŠ - 10, počet prevádzkových
zamestnancov - 3. Škola bola v roku 2006 zrekonštruovaná - vymenené okná, zateplenie, prestavba
WC a umývárok a vybudovaná plynová kotolňa. V roku 2018 bola odizolovaná západná časť
budovy, v roku 2020 bol položený nový asfaltový koberec na prístupovej komunikácii za 16.918 €.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

101

110

105

94,5

Zabezpečiť kvalitné a
hospodárne služby
predškolského VVP

naplnenosť materskej školy
- 120 detí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 1. 5

 MŠ Moyzesa

Zámer:

Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

Strana: 39

Dátum: 15.02.2021

98.00

v  €

246 708.00

239 473.00

241 767.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

MŠ Moyzesova  je 4-triedna  MŠ s počtom detí 76, počet učiteliek MŠ - 8, počet prevádzkových
zamestnancov - 2,5. Škola bola v roku 2007 zrekonštruovaná - vymenené okná, zateplenie,
prestavba školskej jedálne a kuchyne.	V roku 2020 bola vykonaná oprava rozvodov ÚK a TÚV v interiéri a exteriéri.
interiéri a exteriéri (10 tis. €).

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

86

85

76

89,4

Zabezpečiť kvalitné a
hospodárne služby
predškolského VVP

naplnenosť materskej školy
- 98 detí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Prvok

  9. 1. 6

MŠ Hrabovská cesta

Zámer:

Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

97.83

v  €

258 453.00

264 260.00

252 848.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

MŠ Hrabovská cesta je 5-triedna  MŠ s počtom detí 110, počet učiteliek MŠ - 9, počet
prevádzkových zamestnancov - 3. Škola je vykurovaná horúcovodom. Súčasťou MŠ je aj telocvičňa
s bazénom, ktorý sa v súčasnosti nevyužíva. V roku 2019 sa vykonala veľká rekonštrukcia z
ENVIRO FONDU.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

87

110

110

100

Zabezpečiť kvalitné a
hospodárne služby
predškolského VVP

naplnenosť materskej školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 40

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 1. 7

MŠ Biely Potok

Zámer:

Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

101.15

v  €

130 463.00

118 685.00

131 969.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

MŠ Biely Potok je 2-triedna  MŠ s počtom detí 35, počet učiteliek MŠ - 4, počet prevádzkových
zamestnancov - 1. Škola je vykurovaná z plynovej kotolne KD Biely Potok. V roku 2018 bola na
budove vykonaná izolácia stavby za 29 tis. €	.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

36

35

35

100

Zabezpečiť kvalitné a
hospodárne služby
predškolského VVP

naplnenosť materskej školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 1. 8

MŠ Černová

Zámer:

Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

92.59

v  €

116 843.00

112 765.00

108 190.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

MŠ Černová je 2-triedna  MŠ s počtom detí 38, počet učiteliek MŠ - 4, počet prevádzkových
zamestnancov - 1,53. Škola je vykurovaná elektrickou energiou.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

Strana: 41

Dátum: 15.02.2021

36

36

38

105,6

Zabezpečiť kvalitné a
hospodárne služby
predškolského VVP

naplnenosť materskej školy
- 36 detí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 1. 9

MŠ Hrboltová

Zámer:

Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

98.78

v  €

68 841.00

68 578.00

67 997.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

MŠ Hrboltová je 1-triedna  MŠ s počtom detí 20, počet učiteliek MŠ - 2, počet prevádzkových
zamestnancov - 1. Škola je vykurovaná elektrickou energiou, má opravenú strechu a plastové okná a
vstupné dvere.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

20

21

20

95,2

Zabezpečiť kvalitné a
hospodárne služby
predškolského VVP

naplnenosť materskej školy
- 30 detí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 1.10

Cirkevná materská škola

Zámer:

Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

100.00

v  €

169 670.00

176 655.00

169 670.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

MŠ sv. Lujzy bola daná do prevádzky od 1.2.2011, počet tried 3 a počet detí 69.

Strana: 42

Dátum: 15.02.2021

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

69

69

69

100

zabezpečiť kvalitné a
hospodárne služby
predškolského zariadenia

naplnenosť materskej školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Prvok

  9. 1.11

MŠ Klačno

Zámer:

Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

103.17

v  €

197 405.00

197 618.00

203 667.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

MŠ Klačno je  4-triedna MŠ s počtom detí  72, počet učiteliek - 8, počet prevádzkových
zamestnancov - 2. Od 1.1.2012 je to samostatný subjekt (predtým alokované pracovisko MŠ
Hrabovská cesta).   

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

72

85

72

84,7

zabezpečiť kvalitné a
hospodárne služby
predškolského zariadenia

naplnenosť materskej školy
90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 1.12

Súkromné materské školy

Zámer:

Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

Strana: 43

Dátum: 15.02.2021

100.00

v  €

430 279.00

447 991.00

430 279.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V tomto prvku sú zahrnuté 4 súkromné materské školy : MŠ Tatrakuk - 45 detí, MŠ Montessori - 56
detí.,  MŠ Nosko Health Prevention - 8,
MŠ Slniečko - 46 detí a 1 súkromná špeciálna MŠ Nosko Health Prevention - 16 detí..	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

128

160

171

106,9

zabezpečiť kvalitné a
hospodárne služby
predškolského zariadenia

naplnenosť materskej školy
- 30 detí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Podprogram

  9. 2

Základné školy

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

96.19

v  €

5 868 156.00

5 432 966.00

5 644 660.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Podprogram zahrňuje 6 základných škôl, z ktorých všetky okrem ZŠ Biely Potok majú právnu
subjektivitu. Financovanie tzv. prenesených kompetencií je zabezpečené účelovou dotáciou na
základe normatívov Ministerstva školstva SR. Len kapitálové výdavky financuje mesto.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

4,55

5

Testovanie t9
zrušené

Zabezpečiť nadpriemernú
kvalitu základného
vzdelávania v meste

globálny výsledok monitoru
minimálne o 2 % vyšší
oproti priemeru SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Prvok

  9. 2. 1

ZŠ Biely Potok

Strana: 44

Dátum: 15.02.2021

Zámer:

Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

97.68

v  €

129 723.00

122 443.00

126 711.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

ZŠ má len 1.stupeň s 2 triedami a počtom detí 42, počet učiteľov - 3,96; prevádzkoví zamestnanci -
1,20. Škola sídli v objekte rímsko-katolíckej cirkvi za odplatu a vykuruje sa pevným palivom. V
roku 2009 boli  vymenené okná, opravené a obložené WC.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

37

65

42

64,6

Zabezpečiť hospodárne
využitie FP určených na
VVP

priemerný  počet žiakov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Prvok

  9. 2. 2

ZŠ Klačno

Zámer:

Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

93.75

v  €

1 153 764.00

1 123 839.00

1 081 610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

ZŠ Klačno je 21 triedna škola s počtom žiakov 404. V  škole pracuje 29,65 pedagogických
zamestnancov a 9,27 nepedagogických zamestnancov. Škola je vykurovaná z CZT a bola v roku
2010 kompletne zrekonštruovaná..	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

1,2

5

Testovanie
zrušené

Zabezpečiť vysokú kvalitu
výchovno-vzdelávacieho
procesu v ZŠ

slovenský jazyk -  výsledok
monitoru minimálne o 2 %
vyšší oproti priemeru SR

 

 

 

 

 

 

 

 

6,6

5

Testovanie
zrušené

matematika -  výsledok
monitoru minimálne o 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 45

Dátum: 15.02.2021

2 % vyšší oproti priemeru
SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403

614

404

65,7

Zabezpečiť hospodárne
využitie FP určených na
VVP

priemerný  počet žiakov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Plnenie rozpočtu je v súlade so schválených rozpočtom.	

Prvok

  9. 2. 3

ZŠ Sládkovičova

Zámer:

Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

93.62

v  €

789 047.00

727 300.00

738 696.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Je 16 triedna ZŠ s počtom žiakov 281, počet učiteľov - 22,1; prevádzkoví zamestnanci - 7,. Škola je
vykurovaná horúcovodom CZT. V roku 2015 boli vymenené plastové okná na celej budove školy, v
roku 2017 bola vymenená krytina strechy a v roku 2018 bola škola zateplená okrem telocvične.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

5,2

5

Testovanie
zrušené

Zabezpečiť vysokú kvalitu
výchovno-vzdelávacieho
procesu v ZŠ

slovenský jazyk -  výsledok
monitoru minimálne o 2 %
vyšší oproti priemeru SR

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

5

Testovanie
zrušené

matematika -  výsledok
monitoru minimálne o 2 %
vyšší oproti priemeru SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297

374

281

75,1

Zabezpečiť hospodárne
využitie FP určených na
VVP

priemerný  počet žiakov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Prvok

  9. 2. 5

ZŠ Bystrická cesta

Zámer:

Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Strana: 46

Dátum: 15.02.2021

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

98.64

v  €

1 806 690.00

1 685 646.00

1 782 171.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Je 35-triedna škola s počtom žiakov 661, počet učiteľov - 49,28; prevádzkoví zamestnanci - 16,0.
Škola má triedy pre nadané deti. Súčasťou školy je od 1.7.2012 zrušená ZŠ Dončova, kde boli
presťahované aj triedy pre nadané deti zo "školičky".	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

-5,7

5

Testovanie
zrušené

Zabezpečiť vysokú kvalitu
výchovno-vzdelávacieho
procesu v ZŠ

slovenský jazyk -  výsledok
monitoru minimálne o 2 %
vyšší oproti priemeru SR

 

 

 

 

 

 

 

 

-1,6

5

Testovanie
zrušené

matematika -  výsledok
monitoru minimálne o 2 %
vyšší oproti priemeru SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

675

725

91,2

Zabezpečiť hospodárne
využitie FP určených na
VVP

priemerný  počet žiakov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 2. 6

ZŠ Černová

Zámer:

Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

99.33

v  €

416 867.00

382 750.00

414 058.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

ZŠ Černová je 9-triedna ZŠ s počtom detí 167, počet učiteľov - 11,96; prevádzkoví zamestnanci -
4,51. Škola sídli v objekte rímsko-katolíckej cirkvi za odplatu. Vykurovanie je zabezpečené z
plynovej kotolne. V škole boli vymenené okná, vymenená strešná krytina a zateplená.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

Strana: 47

Dátum: 15.02.2021

-1,1

5

Testovanie
zrušené

Zabezpečiť vysokú kvalitu
výchovno-vzdelávacieho
procesu v ZŠ

slovenský jazyk -  výsledok
monitoru minimálne o 2 %
vyšší oproti priemeru SR

 

 

 

 

 

 

 

 

10

5

Testovanie
zrušené

matematika -  výsledok
monitoru minimálne o 2 %
vyšší oproti priemeru SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

237

167

70,5

Zabezpečiť hospodárne
využitie FP určených na
VVP

priemerný  počet žiakov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 2. 7

ZŠ Zárevúca

Zámer:

Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

95.51

v  €

1 572 065.00

1 39 988.00

1 501 414.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Je 29-triedna škola s počtom žiakov 650 počet učiteľov - 45,7; prevádzkoví zamestnanci - 12,5. V
škole sú vzdelávaní aj žiaci s telesným postihnutím - vozičkári. Vykurovanie je zabezpečené
horúcovodom z firmy CZT. 	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

3,7

5

Testovanie
zrušené

Zabezpečiť vysokú kvalitu
výchovno-vzdelávacieho
procesu v ZŠ

slovenský jazyk -  výsledok
monitoru minimálne o 2 %
vyšší oproti priemeru SR

 

 

 

 

 

 

 

 

6,3

5

Testovanie
zrušené

matematika -  výsledok
monitoru minimálne o 2 %
vyšší oproti priemeru SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

687

725

650

89,7

Zabezpečiť hospodárne
využitie FP určených na
VVP

priemerný  počet žiakov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 48

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom		

Podprogram

  9. 3

Základné umelecké školy

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

99.12

v  €

2 236 090.00

2 280 553.00

2 216 421.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Výdavky podprogramu sú zamerané na financovanie aktivít a vytváranie vhodných podmienok pre
umelecké vzdelávanie detí a mládeže v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a
vyhlášky MŠ SR č.324/2008 o základných umeleckých školách. Služby poskytujú 2 mestské ZUŠ a
4 súkromné ZUŠ.	

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Prvok

  9. 3. 1

ZUŠ Ľudovíta Fullu

Zámer:

Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

100.00

v  €

914 316.00

912 136.00

914 347.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Základná umelecká škola, zriadená mestom, má 782 žiakov, z toho je v individuálnej forme
vzdelávaných 467 a v kolektívnej forme 315. Má všetky odbory - hudobný, výtvarný, tanečný a
dramatický. Škola realizuje výuku v 2 budovách, ktoré sú vykurované z plynovej kotolne. Od
1.1.2013 má škola právnu subjektivitu	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

826

800

782

97,8

Zabezpečiť kvalitné
umelecké vzdelávanie
nadaných detí v regióne

počet žiakov v ZUŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

100

počet študentov prijatých
na vyšší stupeň umeleckého
vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 49

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom.	

Prvok

  9. 3. 2

ZUŠ  súkromná  Jánoš

Zámer:

Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

100.00

v  €

774 462.00

806 339.00

774 462.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Súkromná ZUŠ bola zriadená Mgr. Jánošovou a realizuje umelecké vzdelávanie vo vlastnom
objekte na ul. Mostová. Školu navštevuje 1010 žiakov, v individuálnej forme 404 a v kolektívnej
606.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

1095

1100

1010

91,8

Zabezpečiť kvalitné
umelecké vzdelávanie
nadaných detí v regióne

počet žiakov v ZUŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

100

počet študentov prijatých
na vyšší stupeň umeleckého
vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Prvok

  9. 3. 3

ZUŠ súkromná RKK

Zámer:

 Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

100.00

v  €

148 399.00

154 507.00

148 399.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Súkromná ZUŠ je od 1.9.2008 pod Ružomberským katolíckym kruhom. V individuálnej forme
vzdeláva 67 žiakov, v kolektívnej 125. Škola sídli v priestoroch prenajatých od mesta na
Bernolákovej ulici č. 16.		

Strana: 50

Dátum: 15.02.2021

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

177

200

192

96

Zabezpečiť kvalitné
umelecké vzdelávanie
nadaných detí v regióne

počet žiakov v ZUŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

50

počet študentov prijatých
na vyšší stupeň umeleckého
vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Prvok

  9. 3. 5

ZUŠ súkromná Ambrózová

Zámer:

Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

100.00

v  €

98 252.00

102 296.00

98 252.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Súkromná umelecká škola p. Ambrózovej zabezpečuje umelecké vzdelávanie pre 140 žiakov, v
individuálnej forme 60 a v skupinovej 80. Škola nedisponuje vlastnými priestormi.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

155

150

140

93,3

Zabezpečiť kvalitné
umelecké vzdelávanie
nadaných detí v regióne

počet žiakov v ZUŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

1

50

počet študentov prijatých
na vyšší stupeň umeleckého
vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom					

Prvok

  9. 3. 6

ZUŠ ľudového tanca a hudby

Zámer:

Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Strana: 51

Dátum: 15.02.2021

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

88.52

v  €

171 596.00

170 898.00

151 896.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

ZUŠ p. Littvu bola zriadená od 1.9.2008 a má zameranie na ľudový tanec a hudbu. Navštevuje ju
167 žiakov, v individuálnej 58, v skupinovej 109. Sídlo školy je na Madačovej 1. Od 1.9.2016
prešla škola do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok ako škola bez právnej subjektivity.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

190

200

167

83,5

Zabezpečiť kvalitné
umelecké vzdelávanie
nadaných detí v regióne

počet žiakov v ZUŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

1

50

počet študentov prijatých
na vyšší stupeň umeleckého
vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 3. 7

 ZUŠ súkromná Alkana

Zámer:

 Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

100.00

v  €

129 065.00

134 377.00

129 065.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

ZUŠ Alkana od 1.9.2015 sa transformovala z elokovaného pracoviska bratislavskej školy na právny
subjekt so sídlom v meste Ružomberok. Má zameranie na muzikál a step. Navštevuje ju 175 žiakov,
v individuálnej 75, v skupinovej 100.		

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

180

180

175

97,2

Zabezpečiť kvalitné
umelecké vzdelávanie
nadaných detí v regióne

počet žiakov v ZUŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

100

počet študentov prijatých
na vyšší stupeň umeleckého
vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 52

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram

  9. 4

 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

52.75

v  €

739 058.00

939 723.00

389 877.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V rámci podprogramu zabezpečuje mesto žiakom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach
školského stravovania podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č.
533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného	 stravovania.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

63,4

85

72,9

85,8

Zabezpečiť atraktívnosť
starvovacích služieb pre
žiakov ZŠ v meste

podiel stravovaných detí v
ŠJ z počtu detí na
základných školách v meste
v %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 4. 1

Jedáleň ZŠ Klačno

Zámer:

Dostupné školské stravovanie pre potreby deti v mieste vzdelávania.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

54.74

v  €

149 678.00

171 014.00

81 930.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Školská jedáleň pri ZŠ Klačno bola daná do prevádzky v roku 2005 a je vybavená modernou
technológiou. Poskytuje stravovanie 318 žiakom ZŠ a 35 zamestnancom školy. Jedáleň je v objekte
školy.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

Strana: 53

Dátum: 15.02.2021

370

350

340

97,1

Zabezpečiť atraktívnych
stravovacích služieb pre
žiakov

priemerný počet stravníkov
za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom		

Prvok

  9. 4. 2

Jedáleň ZŠ Sládkovičova

Zámer:

Dostupné školské stravovanie pre potreby deti v mieste vzdelávania.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

58.04

v  €

132 309.00

142 412.00

76 789.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V ŠJ pri ZŠ Sládkovičova sa stravuje 215 žiakov školy, 10 žiakov špeciálnej školy (dovoz stravy),
90 detí  súkromných MŠ (dovoz stravy), 64 zamestnancov školstva a 2 dôchodcovia. Jedáleň sa
nachádza v budove školy.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

204

500

370

74

Zabezpečiť atraktívnosť
starvovacích služieb pre
žiakov ZŠ v meste

priemerný počet stravníkov
za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Prvok

  9. 4. 3

jedáleň ZŠ Bystrická

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

52.75

v  €

199 772.00

287 661.00

105 373.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta sa stravuje 252 žiakov školy, 123 žiakov súkromnej ZŠ, 41
zamestnancov školstva.. Jedáleň sa nachádza v objekte školy.	

Strana: 54

Dátum: 15.02.2021

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

428

500

400

80

Zabezpečiť atraktívnych
stravovacích služieb pre
žiakov

priemerný počet stravníkov
za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom		

Prvok

  9. 4. 4

jedáleň ZŠ  Bystrická cesta

Zámer:

Dostupné školské stravovanie pre potreby deti v mieste vzdelávania.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

0.00

v  €

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V ŠJ A. Bernoláka pri ZŠ Bystrická cesta sa stravuje 224 žiakov, 23 zamestnancov a 4
dôchodcovia. Jedáleň sa nachádza v prenajatých priestoroch evanjelickej cirkvi.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

250

300

240

80

Zabezpečiť atraktívnych
stravovacích služieb pre
žiakov

priemerný počet stravníkov
za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom a je zahrnuté v prvku 9.4.3.				

Prvok

  9. 4. 5

Školská jedáleň ZŠ Černová

Zámer:

Dostupné školské stravovanie pre potreby deti v mieste vzdelávania.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

Strana: 55

Dátum: 15.02.2021

62.66

v  €

71 698.00

88 660.00

44 928.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V ŠJ ZŠ Černová sa stravuje 121 žiakov ZŠ,  38 detí MŠ Černová, 20 zamestnancov školstva a 11
dôchodcov. Jedáleň sa nachádza v samostatnom objekte mimo školy.  V roku 2016 boli na jedálni
vymenené okná a budova bola pripojená na plynovú prípojku. V roku 2018 bola zrekonštruovaná
strecha na budove ŠJ.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

126

150

117

78

Zabezpečiť atraktívnych
stravovacích služieb pre
žiakov

priemerný počet stravníkov
za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom					

Prvok

  9. 4. 7

 Školská jedáleň ZŠ Zárevúca

Zámer:

Dostupné školské stravovanie pre potreby deti v mieste vzdelávania.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

43.56

v  €

185 601.00

249 976.00

80 857.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Podprogram

  9. 5

Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Rozpočet podprogramu :

88.77

v  €

451 093.00

481 320.00

400 436.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V rámci podprogramu zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach
predškolského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní.  Stravovacie
služby sú produkované priamo v  rámci materských škôl.

Strana: 56

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 5. 1

Školská jedáleň MŠ Bystrická cesta

Zámer:

Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

88.69

v  €

43 024.00

46 675.00

38 159.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 66 žiakov a 11 zamestnancov. Jedáleň sa nachádza v špecializovanom pavilóne,
ktorý je súčasťou školy.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

72

70

70

93,3

Zabezpečiť kvalitné,
dostupné a vyvážené
stravovanie pre žiakov v mŠ

priemerný počet
stravovaných detí za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 5. 2

 Školská jedáleň MŠ Za dráhou

Zámer:

Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

92.80

v  €

68 755.00

74 339.00

63 801.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Za dráhou sa stravuje 98 žiakov a 17 zamestnancov MŠ; 8 detí a 3 zamestnanci DJ.
Kuchyňa a jedáleň DJ sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.	

Strana: 57

Dátum: 15.02.2021

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

125

164

115

70,1

Zabezpečiť kvalitné,
dostupné a vyvážené
stravovanie pre žiakov v mŠ

priemerný počet
stravovaných detí za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom			"	

Prvok

  9. 5. 3

Školská jedáleň MŠ Riadok

Zámer:

Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

88.92

v  €

98 736.00

110 610.00

87 795.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 124 žiakov, 22 zamestnancov školy. Ďalších 86 stravníkov je z MŠ Klačno a MŠ
Hrboltová, kde si stravu dotknuté zariadenia dovážajú. Kuchyňa a jedáleň pre 2 triedy sa nachádza v
špecializovanom pavilóne.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

112

280

230

82,2

Zabezpečiť kvalitné,
dostupné a vyvážené
stravovanie pre žiakov v mŠ

priemerný počet
stravovaných detí za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Prvok

  9. 5. 4

Školská jedáleň MŠ Bernoláka

Zámer:

 Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom
veku

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

Strana: 58

Dátum: 15.02.2021

85.10

v  €

62 983.00

66 945.00

53 601.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Bernoláka sa stravuje 104 detí, 17 zamestnancov školstva. Kuchyňa a jedáleň sa
nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

116

150

108

72

Zabezpečiť kvalitné,
dostupné a vyvážené
stravovanie pre žiakov v mŠ

priemerný počet
stravovaných detí za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom			

Prvok

  9. 5. 5

Školská jedáleň MŠ Moyzesa

Zámer:

Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

91.40

v  €

47 867.00

52 725.00

43 752.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Moyzesa sa stravuje 76 detí a 14 zamestnancov. Kuchyňa a samostatná jedáleň sa
nachádzajú v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy. ŠJ bola rekonštruovaná v roku
2007 a má tomu zodpovedajúce najkvalitnejšie technologické vybavenie.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

88

150

76

50,7

Zabezpečiť kvalitné,
dostupné a vyvážené
stravovanie pre žiakov v mŠ

priemerný počet
stravovaných detí za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Strana: 59

Dátum: 15.02.2021

Prvok

  9. 5. 6

 Školská jedáleň MŠ Hrabovská cesta

Zámer:

Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

89.37

v  €

74 272.00

70 946.00

66 378.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 110 detí a 17 zamestnancov. Kuchyňa sa nachádza v špecializovanom pavilóne,
ktorý je súčasťou školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

100

160

105

65,6

Zabezpečiť kvalitné,
dostupné a vyvážené
stravovanie pre žiakov v mŠ

priemerný počet
stravovaných detí za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Prvok

  9. 5. 7

jedáleň MŠ Biely Potok

Zámer:

Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

84.66

v  €

55 456.00

59 080.00

46 947.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 35 detí MŠ, 36 žiakov ZŠ, 9 zamestnancov a 7 dôchodcov MsČ. Kuchyňa je
súčasťou objektu materskej školy a varí stravu pre susednú základnú školu.		

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

80

80

95

118,8

Zabezpečiť kvalitné,
dostupné a vyvážené
stravovanie pre žiakov v mŠ

priemerný počet
stravovaných detí za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 60

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom				

Podprogram

  9. 6

 Školské kluby

Rozpočet podprogramu :

92.30

v  €

852 127.00

872 449.00

786 490.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Výdavky v podprograme sú určené na  zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené
využívanie voľného času po školskom vyučovaní. Služba je produkovaná  rozpočtovými
organizáciami mesta v školských zariadeniach v čase medzi 12. - 17. hodinou.	 Kluby ponúkajú
svoju službu aj v čase pred vyučovaním medzi 6,00 a 8,00 hod.

Poznámka:

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 6. 1

ŠKD Biely Potok

Zámer:

Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

67.83

v  €

18 709.00

18 709.00

12 690.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 36 žiakov.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

33

25

36

144

Zabezpečiť atraktívnosť 
služieb voľno-časových
aktivít pre žiakov

počet detí v ŠKD za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

62

50

85,7

171,4

podiel detí v ŠKD z
celkového počtu detí
I.stupňa v ZŠ / v %/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 61

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Prvok

  9. 6. 2

 ŠKD Klačno

Zámer:

Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

100.00

v  €

59 720.00

61 350.00

59 720.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

ŠKD je súčasťou ZŠ Klačno a navštevuje ho 80 žiakov v 3 oddeleniach.		

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

86

75

80

106,7

Zabezpečiť atraktívnosť 
služieb voľno-časových
aktivít pre žiakov

počet detí v ŠKD za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

50

50

42,1

podiel detí v ŠKD z
celkového počtu detí
I.stupňa v ZŠ / v %/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom				"	

Prvok

  9. 6. 3

ŠKD Sládkovičova

Zámer:

Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

99.99

v  €

56 168.00

60 860.00

56 164.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

ŠKD pri ZŠ Sládkovičova navštevuje 73 žiakov v 3 oddeleniach..	

Strana: 62

Dátum: 15.02.2021

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

73

75

73

97,3

Zabezpečiť atraktívnosť 
služieb voľno-časových
aktivít pre žiakov

počet detí v ŠKD za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

56,1

50

144,1

podiel detí v ŠKD z
celkového počtu detí
I.stupňa v ZŠ / v %/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.	

Prvok

  9. 6. 5

ŠKD Bystrická cesta

Zámer:

Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

100.00

v  €

192 503.00

203 246.00

192 503.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 247 žiakov v obidvoch objektoch školy.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

274

250

247

98,8

Zabezpečiť atraktívnosť 
služieb voľno-časových
aktivít pre žiakov

počet detí v ŠKD za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

80

50

69,5

139,1

podiel detí v ŠKD z
celkového počtu detí
I.stupňa v ZŠ / v %/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.	

Prvok

  9. 6. 6

ŠKD Černová

Zámer:

Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Strana: 63

Dátum: 15.02.2021

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

99.89

v  €

27 261.00

25 561.00

27 231.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

ŠKD pri ZŠ Černová navštevuje 58 žiakov.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

34

50

58

116

Zabezpečiť atraktívnosť 
služieb voľno-časových
aktivít  pre žiakov

počet detí v ŠKD za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

39

50

53,7

107,4

podiel detí v ŠKD z
celkového počtu detí
I.stupňa v ZŠ / v %/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.	

Prvok

  9. 6. 7

ŠKD Zarevúca

Zámer:

Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

100.20

v  €

105 247.00

93 998.00

105 460.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 197 žiakov v 6 oddeleniach.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

214

175

197

112,6

Zabezpečiť atraktívnosť 
služieb voľno-časových
aktivít pre žiakov

počet detí v ŠKD za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

70

50

61,2

122,4

podiel detí v ŠKD z
celkového počtu detí
I.stupňa v ZŠ / v %/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 64

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 6. 8

SŠKD - Šlávková

Zámer:

Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

100.00

v  €

48 640.00

50 642.00

48 640.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

ŠKD je súčasťou súkromnej školy a navštevuje ho 92 žiakov.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

89

100

92

92

Zabezpečiť atraktívnosť 
služieb voľno-časových
aktivít pre žiakov

počet detí v ŠKD za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

81,5

75

59,3

118,6

podiel detí v ŠKD z
celkového počtu detí
I.stupňa v ZŠ / v %/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 6. 9

CŠKD - sv. Vincenta

Zámer:

Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

100.00

v  €

58 908.00

55 200.00

58 908.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

ŠKD je súčasťou ZŠ sv. Vincenta  a navštevuje ho 132 žiakov v 5 oddeleniach.

Strana: 65

Dátum: 15.02.2021

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

104

100

132

132

Zabezpečiť atraktívnosť 
služieb voľno-časových
aktivít pre žiakov

počet detí v ŠKD za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

79

50

88

176

podiel detí v ŠKD z
celkového počtu detí
I.stupňa v ZŠ / v %/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Prvok

  9. 6.10

Centrum voľného času Elán

Zámer:

Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

76.25

v  €

251 800.00

268 347.00

192 003.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

CVČ Elán zabezpečuje krúžkovú a záujmovú činnosť. Od 1.1.2012 má právnu subjektivitu. 
Navštevuje ho 1440 detí, žiakov a mládeže v 140 krúžkoch.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

1665

1700

1440

84,7

Zabezpečiť kvalitnú  a
širokopásmovú ponuku
voľno-časových aktivít
žiakov ZŠ, SŠ a VŠ

počet detí a mládeže v
krúžkoch CVČ

 

 

 

 

 

 

 

 

126

150

140

93,3

počet ponúkaných krúžkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

  9. 6.11

CVČ pri ZŠ sv. Vincenta

Zámer:

Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Strana: 66

Dátum: 15.02.2021

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

100.00

v  €

17 745.00

18 475.00

17 745.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

CVČ bolo zriadené od 1.9.2008 a navštevuje ho 190 detí. CVČ je súčasťou cirkevnej ZŠ.
Navštevujú ho deti z mesta a obcí okresu Ružomberok.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

203

200

190

95

Zabezpečiť kvalitnú  a
širokopásmovú ponuku
voľno-časových aktivít
žiakov ZŠ, SŠ a VŠ

počet detí a mládeže v
krúžkoch ŠSZČ

 

 

 

 

 

 

 

 

22

20

18

90

počet ponúkaných krúžkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom	

Prvok

  9. 6.12

Súkromné CVČ  Šlávková

Zámer:

Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

100.00

v  €

15 426.00

16 061.00

15 426.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

CVČ navštevuje 171 detí. Sídli na adrese súkromnej ZŠ. Zriaďovateľom je OZ Happy Moments.
Navštevujú ho deti z mesta a obcí okresu Ružomberok.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

181

175

171

97,7

Zabezpečiť kvalitnú  a
širokopásmovú ponuku
voľno-časových aktivít
žiakov ZŠ, SŠ a VŠ

počet detí a mládeže v
krúžkoch CVČ

 

 

 

 

 

 

 

 

15

15

13

86,7

počet ponúkaných krúžkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 67

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.					

Podprogram

  9. 7

Priama a grantová  podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

90.72

v  €

1 143 520.00

1 157 788.00

1 037 366.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V tomto podprograme sa zabezpečuje dotovanie stravovania na neštátnych ZŠ a cirkevnom
gymnáziu, ďalej dotovanie súkromnej jazykovej školy, súkromného centra špeciálneho
pedagogického poradenstva, súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva	a
dotovanie projektov v rámci školstva.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

12

12

13

108,3

Zabezpečiť vzdelávacie a
mimoškolské aktivity v
zariadeniach nezriadených
mestom

počet podporených
neštátnych škôl v meste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom		

Podprogram

  9. 8

Školský úrad

Zámer:

Kvalitné plnenie výchovno-vzdelávacích programov škôl a školských
zariadení

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

98.50

v  €

50 709.00

50 709.00

49 946.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Dotácia od štátu pravidelne posúvaná Okresným úradom Žilina na zabezpečenie preneseného
výkonu štátnej správy, ktorý zabezpečovali 2 zamestnankyne odd. školstva a mládeže na referáte
Školský úrad.		

Strana: 68

Dátum: 15.02.2021

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

15

15

18

120

Zabezpečiť prenesený
výkon štátnej správy na úseku
školstva

Počet realizovaných
odborno-pedagogických
aktivít a kontrol za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom				

Program

 10

Šport

Zámer programu:

Ružomberok, mesto všestranných športových a voľno časových
príležitostí

Rozpočet programu :

86.86

v  €

836 755.00

774 109.00

726 837.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry - krytých i otvorených športovísk v
priamej správe mesta, nielen pre výkonnostný a profesionálny šport ale aj pre amatérskych a
rekreačných športovcov. Program obsahuje výdavky na finančnú podporu športových klubov,
záujmových združení formou dotácie na prevádzku, činnosť a projekty.	

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram

 10. 1

Športoviská v meste

Zámer:

Mesto s modernou, diverzifikovanou  a dostupnou športovou 
infraštruktúrou

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

88.30

v  €

762 271.00

699 625.00

673 108.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté výdavky na aktivity a činnosti spojené s  prevádzkou športovísk (
športovej infraštruktúry ) vo vlastníctve mesta. Finančné prostriedky vyčlenené v programe sú
určené na prevádzku:  Športovej haly  Koniareň, Futbalového štadióna	

Strana: 69

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom					

Prvok

 10. 1. 1

Športová hala Koniareň

Zámer:

Mesto s modernou, diverzifikovanou  a dostupnou športovou 
infraštruktúrou

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

99.38

v  €

285 272.00

284 682.00

283 508.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Hala je  majetkom Ministerstva obrany a mesto má právo využívať halu na základe finančného
vkladu do modernizácie objektu. Hlavné využitie haly je pre basketbalové družstvá a taktiež sa tu
konajú rôzne koncerty a spoločenské podujatia. Mesto financuje po	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

4000

3200

1600

50

Zabezpečiť atraktívne
podmienky pre basketbalový
rozvoj detí a mládeže

celkový počet
prevádzkových hodín v
MŠH za ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom	

Prvok

 10. 1. 4

Mestský zimný štadión

Zámer:

Mesto s modernou, diverzifikovanou  a dostupnou športovou 
infraštruktúrou

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

100.00

v  €

140 267.00

125 850.00

140 267.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Toto zariadenie prevádzkuje firma Elit centrum a mesto prispieva na prevádzku sumou 124.850 €.
Ľad je bezplatne poskytovaný mládežníckym hokejovým družstvám a krasokorčuliarom. Investičné
akcie zabezpečuje mesto.		

Strana: 70

Dátum: 15.02.2021

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

3360

3000

1500

50

Zabezpečiť atraktívne
podmienky pre hokejový
rozvoj detí a mládeže

nominálna kapacita prev.
hodín ľadovej plochy za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom.	

Prvok

 10. 1. 5

Telocvičňa KD A. Hlinku

Zámer:

Mesto s modernou, diverzifikovanou  a dostupnou športovou 
infraštruktúrou

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

100.00

v  €

16 803.00

16 803.00

16 803.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prvok zahŕňa náklady na činnosť Telocvične Kultúrneho domu - 1 zamestnanec HPP, spotreba
energií, opravy a udržiavanie.....

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

1900

1500

300

20

Zabezpečiť atraktívne
podmienky pre športový
rozvoj detí a mládeže

nominálna kapacita prev.
hodín  telocvične za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

50

50

50

100

náklady na prevádzku
telocvične /deň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky na telocvičňu KD A.Hlinku

Súhrn aktivít:

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom				

Prvok

 10. 1. 6

Detské dopravné ihrisko

Zámer:

Mesto s modernou, diverzifikovanou  a dostupnou športovou 
infraštruktúrou

Strana: 71

Dátum: 15.02.2021

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

10.82

v  €

2 100.00

2 100.00

227.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Dopravné ihrisko - pozemok pod DI je od apríla 2017 majetkom mesta (bezplatne od ministerstva
vnútra). Povrchovú stavbu DI, vrátane oplotenia a 1 garáže odkúpilo mesto od TESFO-a 27.12.2019
za 15.000 €. Mesto sa podieľa na jeho financovaní, zabezpečuje vybavenie ihriska potrebnou
technikou a tiež sa podieľa na teoretickej a praktickej výuke žiakov ZŠ a MŠ.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

Áno

Áno

Áno

100

Zabezpečiť podmienky pre
dopravnú výchovu mládeže

sezónne funkčné dopravné
ihrisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

 10. 1. 7

Ostatné verejné športoviská

Zámer:

Mesto s modernou, diverzifikovanou  a dostupnou športovou 
infraštruktúrou

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

73.09

v  €

317 829.00

270 190.00

232 302.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Mesto prispieva na obnovu a údržbu aj ostatných športovísk v meste slúžiacim na rekreačné a
súťažné športovanie občanov mesta. Sem patria : FK Biely Potok, FK Hrboltová, TJ Černová, Krytá
plaváreň a Skate park.  
"	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

6

6

Zabezpečiť podmienky pre
neorganizovaný šport v
meste

počet udržiavaných
verejných športovísk

 

 

 

 

 

 

 

 

400

400

ročná kapacita 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 72

Dátum: 15.02.2021

prevádzkových hodín pre
verejnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade som schváleným rozpočtom	

Podprogram

 10. 2

Podpora športových klubov a športových organizácii  v meste

Zámer:

Ružomberok, mesto so zdravým  životným štýlom

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

99.40

v  €

54 054.00

54 054.00

53 728.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V rámci programu  mesto, poskytuje dotácií na činnosť športových klubov a športových organizácií
v meste, so zreteľom na podporu hlavne športujúcich detí a mládeže, s cieľom dosiahnuť ich
celoživotný záujem o športovanie a zdravý životný štýl.  	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

9,9

10

10

100

Zabezpečiť podmienky
pre aktivity športových
klubov

podiel členskej základne
športových klubov z počtu
obyvateľov mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

96

95

60

63,2

percento počtu
podporených klubov za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom		

Podprogram

 10. 3

Grantová podpora športových aktivít na území  mesta

Zámer:

Celoslovensky známe športové aktivity na území mesta

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

Strana: 73

Dátum: 15.02.2021

0.00

v  €

20 430.00

20 430.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V podprograme sú agregované výdavky na podporu nepravidelných   športových akcií a aktivít
organizovaných na území mesta a  majúcich nadregionálny význam.  Organizácia podporených
akcii je realizovaná jednotlivými športovými klubmi.		

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

40

35

0

0

Zabezpečiť atraktivitu
jednorazových športových
podujatí nadregionálneho
významu

počet podporených
športových podujatí za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Prostriedky na projekty neboli na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva čerpané.

Program

 11

Kultúra

Zámer programu:

 Ružomberok - synonymum kultúrnosti, kultúry a umenia na Liptove

Rozpočet programu :

84.21

v  €

805 283.00

722 278.00

678 095.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Z programu sú hradené výdavky na podporu a rozvoj kultúry v meste.  Tieto  aktivity sú zamerané
na vytvorenie podmienok a poskytnutie služieb pre kultúrne vyžitie občanov všetkých vekových
kategórií ( dovozová a domáca kultúra, tradičné podujatia, zvyky a obyčaje počas celého roka,
spoločenské podujatia rôzneho druhu, oslavy, výročia mesta, výstavy).

Rozvoj kultúrnych aktivít v meste

Súhrn aktivít:

Podprogram

 11. 1

Mestská infraštruktúra pre kultúru

Zámer:

Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste.

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

Strana: 74

Dátum: 15.02.2021

85.59

v  €

310 448.00

290 256.00

265 699.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Podprogram agreguje všetky výdavky spojené s prevádzkou a údržbou priestorov pre kultúru (
Kultúrneho domu A. Hlinku, Kina Kultúra, Synagógy, Kultúrnych domov v Černovej, na Bielom
Potoku a v Hrboltovej, v Bjornsonovom dome, v Dome A.Hlinku v Černovej;  na realizovanie
podujatí komerčného i nekomerčného charakteru. Prevádzka infraštruktúry mesta pre kultúru je
zabezpečovaná prostredníctvom transferu  obchodnej spoločnosti   KDAH a.s.   na prevádzku  a
činnosť  týchto zariadení.

Prevádzka kultúrnych zariadení na území mesta

Súhrn aktivít:

Prvok

 11. 1. 1

Dom kultúry A.Hlinku

Zámer:

 Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v
meste.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

100.00

v  €

132 857.00

114 807.00

132 857.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prvok zahŕňa všetky náklady spojené s činnosťou Kultúrneho domu A. Hlinku, zamerané na správu.
Zámerom  je evidencia majetku - samotného KD vo vlastníctve mesta prostredníctvom 100%
akciovej spoločnosti, mzdy zamestnancov, spotreba energií, materiálu, opravy, udržiavanie,
reprezentačné, služby - telefóny, poštovné, reklama a propagácia, dane a poplatky

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

4

4

1

25

Zabezpečiť bohatú kultúrnu
ponuku pre obyvateľov
mesta

priemerný mesačný počet
podujatí v KDAH v roku

 

 

 

 

 

 

 

 

16 800

16 800

7 112

42

návštevnosť kultúrnych
podujatí KDAH v roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultúrnospoločenské podujatia organizované KD A. Hlinku

Súhrn aktivít:

Prvok

 11. 1. 2

Kino Kultúra, Synagóga

Zámer:

Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v me

Strana: 75

Dátum: 15.02.2021

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

100.00

v  €

26 478.00

26 478.00

26 478.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prvok zahŕňa náklady na činnosť Kina Kultúra (mzdy zamestnancov, spotreba energií, opravy,
služby - tlač mesačného prehľadu, požičovné filmov od filmových spoločností, prepravné filmov,
poplatky na Zväz kín Slovenska).   Ďalej náklady súvisiace s prevádzkou synagógy.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

5 150

5 200

895

17,2

Zabezpečiť atraktívnosť
prevádzky kina a synagógy

počet návštevníkov
synagógy za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000

40 000

21 828

55

počet návštevníkov kina za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

1 100

1 260

534

42

počet odpremietaných
hodín za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultúrne podujatia organizované v Kine Kultúra

Súhrn aktivít:

Prvok

 11. 1. 3

Dom kultúry Biely Potok

Zámer:

Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

43.94

v  €

78 469.00

77 369.00

34 479.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prvok obsahuje náklady na prevádzku Kultúrneho domu Biely Potok (mzdy, spotreba energií,
spotreba materiálu, opravy a udržiavanie objektu, služby - honoráre pre účinkujúcich umelcov,
telefóny .. )

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

1 000

1 000

820

82

Zabezpečiť podmienky pre
kultúrne aktivity obyvateľov
v miestnej 

počet hodín využitia KD za
rok

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 76

Dátum: 15.02.2021

časti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD Biely Potok

Súhrn aktivít:

Prvok

 11. 1. 4

Dom kultúry Černová

Zámer:

Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

99.69

v  €

32 725.00

32 225.00

32 625.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prvok obsahuje náklady na prevádzku Kultúrneho domu Černová (mzdy, spotreba energií, spotreba
materiálu, opravy a udržiavanie objektu, služby , telefóny.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

1 000

1 000

557

56

Zabezpečiť podmienky pre
kultúrne aktivity obyvateľov
v miestnej časti

počet hodín využitia KD za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky spojené s činnosťou KD v Černovej

Súhrn aktivít:

Prvok

 11. 1. 5

Dom kultúry Hrboltová

Zámer:

Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

100.00

v  €

10 599.00

10 599.00

10 599.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prvok zahŕňa náklady na prevádzku Kultúrneho domu Hrboltová (mzdy, spotreba energií, spotreba
materiálu, opravy a udržiavanie objektu) .

Strana: 77

Dátum: 15.02.2021

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

800

800

600

75

Zabezpečiť podmienky pre
kultúrne aktivity obyvateľov
v miestnej časti

počet hodín využitia KD za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD  v Hrboltovej

Súhrn aktivít:

Prvok

 11. 1. 6

Bjornsonov dom

Zámer:

Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v me

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

100.00

v  €

25 415.00

25 065.00

25 415.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V prvku sú zahrnuté výdavky na prevádzku a údržbu Bjornsonovho domu. Priestory BJD využíva
široká verejnosť -  výstavy, kurzy, prednášky a.p.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

7 000

7 000

163

2,3

Zabezpečiť podmienky pre
kultúrne aktivity v BjD

počet návštevníkov za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

20

20

22

110

počet zorganizovaných
akcií za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou BJD

Súhrn aktivít:

Prvok

 11. 1. 7

Dom Andreja Hlinku

Zámer:

Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

V podprograme sú agregované výdavky na aktivity spojené s prevádzkou a údržbou Mestskej
knižnice a s rozširovaním knižničného fondu. Knižnica je prevádzkovaná v zmysle Zákona o
knižniciach č. 183/2000 Z.z. Knižnica poskytuje základné knižnično-informačné služby a
organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity.  Knižnica spravuje cca 80 tis. knižničných jednotiek a
skoro tisíc audiovizuálnych dokumentov. Služby knižnice mesto zabezpečuje prostredníctvom
svojej príspevkovej organizácie "Mestská knižnica Ružomberok" a výdavky sú vyčlenené ako
príspevok príspevkovej organizácii na komplexné  zabezpečenie činnosti Mestskej knižnice. Služby
mestskej knižnice sú dostupné  pre dôchodcov, dospelých, študentov a deti.  Služby sú financované nepriamo, transferom z rozpočtu mesta a priamo fakultatívne pri poplatkoch za vypožičiavanie a členské. Z transferu sú hradené výdavky na osobné náklady, energie, cestovné, prevádzkovú  a správnu réžiu, nákup kníh a časopisov, nájomné....

Strana: 78

Dátum: 15.02.2021

83.10

v  €

3 905.00

3 713.00

3 245.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V prvku sú zahrnuté výdavky na prevádzku , údržbu a využitie priestorov Domu  Andreja Hlinku.
Priestory a služby poskytované v objekte slúžia širokej verejnosti a návštevníkom , aby spoznali
život a dielo A. Hlinku

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

1 300

1 300

325

25

Zabezpečiť efektívnosť
využitia priestorov Domu A.
Hlinku

ročný počet návštevníkov
DAH za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou Domu A. Hlinku v Černovej

Súhrn aktivít:

Podprogram

 11. 2

Mestská knižnica

Zámer:

: Dostupný knižný fond  pre všetky skupiny obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

100.00

v  €

186 700.00

181 700.00

186 700.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

80 000

81 000

67 110

83

Zabezpečiť atraktívne
knižničné služby pre široké
vrstvy obyvateľstva

počet evidovaných
knižných titulov za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 79

Dátum: 15.02.2021

58 000

58 000

30 019

52

počet návštevníkov
knižnice za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevádzka a činnosť Mestskej knižnice

Súhrn aktivít:

Podprogram

 11. 3

Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácii

Zámer:

Konkurenčné prostredie v oblasti miestnej kultúry.

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

41.36

v  €

73 761.00

68 111.00

30 505.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

V programe sú agregované finančné prostriedky určené na granty kultúrnym organizáciám, telesám
a spolkom,  pre obohatenie a podporu kultúrneho života v meste a na prezentáciu mesta kultúrnymi
aktivitami v zahraničí. Prezentácia mesta a bohatší kultúrny život v meste je zabezpečovaný externe,
kultúrnymi aktivitami podporených  organizácii. Granty slúžia na projekty a činnosť  jednotlivých
kultúrnych telies a organizácii.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

30

30

16

53

Zabezpečiť rôznorodosť
kultúrnych podujatí na
území mesta

počet organizácií, ktorým
bola poskytnutá dotácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotácie poskytnuté kultúrnym organizáciám etablovaným na území mesta

Súhrn aktivít:

Poznámka:

ide o čerpanie dotácií v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií   a čerpanie rozpočtu , všetko schválených MsZ.	

Podprogram

 11. 4

Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

Zámer:

Zachované  kultúrne  aktivity v meste

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

Podprogram obsahuje výdavky na kultúrne aktivity v meste, ktoré sú zamerané  na obohatenie
spoločenského života občanov o celomestské podujatia pre všetky vekové kategórie. Príprava a
realizácia podujatí je zabezpečovaná oddelením regionálnej politiky MsÚ a Kultúrnym domom
Andreja Hlinku. Pre pandémiu Covid 19 bolo organizovanie kult aktivít zakázané a neskôr veľmi obmedzené. 

Strana: 80

Dátum: 15.02.2021

91.37

v  €

78 391.00

62 036.00

71 625.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Všetky organizované kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta

Súhrn aktivít:

Prvok

 11. 4. 1

Kultúrne akcie v KDAH

Zámer:

Zachované  kultúrne  aktivity v meste.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

100.00

v  €

41 887.00

41 887.00

41 887.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky na organizáciu kultúrnych akcií, ktorých zámerom je zabezpečovať rozvoj
kultúrneho a spoločenského života v meste organizovaním kultúrnych podujatí v KD AH
prostredníctvom rôznych profesionálnych i neprofesionálnych kultúrnych, umeleckých alebo
spoločenských organizácií, resp. súborov (divadlá, koncerty a pod. ).

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

60

60

10

17

Zabezpečiť dostatočnú
ponuku kultúrnych atraktivít
pre obyvateľov mesta

počet usporiadaných
kultúrnych akcií v KDAH
za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

17 100

17 100

6 809

39,8

počet návštevníkov za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultúrne a spoločenské podujatia organizované vo VD KD A. Hlinku

Súhrn aktivít:

Prvok

 11. 4. 2

 Kultúrne akcie celomestské

Zámer:

Zachované  kultúrne  aktivity v meste

Strana: 81

Dátum: 15.02.2021

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

81.47

v  €

36 504.00

20 149.00

29 738.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prvok obsahuje výdavky spojené s prípravou a realizáciou kultúrno-spoločenských podujatí,
organizovaných na verejných priestranstvách  pričom sa počíta s ich minimálnou návratnosťou
(spomienkové slávnosti, tanečná súťaž, Dni mesta, Deň detí, Mikuláš, vianočné podujatia a.p. )
Podujatia sú zabezpečované v spolupráci s Kultúrnym domom Andreja Hlinku a ostatnými
kultúrnymi organizáciami na území mesta. Pre pandémiu Covid 19 ich bolo veľmi málo. 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

10

10

5

50

Zabezpečiť atraktívnosť a
počet  celomestských
podujatí

počet zorganizovaných
celomestských podujatí za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podujatia celomestského charakteru organizované mestom

Súhrn aktivít:

Poznámka:

 Medzi väčšie podujatia  podujatia zvyčajne organizované mestom patria: Pohár primátora v tanečnom športe, Ružomberský jarmok,   Deň detí,  Nedeľa vo Vlkolínci  a iné.  Medzi menšie: spomienkové oslavy a pripomienky,  SNP vo Vlkolínci a iné.

Podprogram

 11. 5

Ochrana kultúrnych pamiatok

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

79.22

v  €

155 983.00

120 175.00

123 566.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s  evidenciou a sledovaním stavu kultúrnych pamiatok a
pamätihodností v meste, vojnových hrobov a pomníkov,  s ich  opravou obnovou a údržbou.

Ochrana kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Súhrn aktivít:

Prvok

 11. 5. 1

Opravy a udržovanie mestských pamiatok a pamätihodností

Strana: 82

Dátum: 15.02.2021

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

70.42

v  €

6 433.00

6 433.00

4 530.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prvok obsahuje všetky výdavky spojené s údržbou, opravou a rekonštrukciou kultúrnych pamiatok,
pamätihodností,  vojnových hrobov, pomníkov a pamätných  tabúľ na území mesta.  

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

3

3

8

267

Zachovať ochranu
kultúrnych pamiatok a
pamätihodností v meste

počet obnovených
kultúrnych pamiatok a
pamätihodností za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana kultúrnych pamiatok - údržba, oprava

Súhrn aktivít:

Prvok

 11. 5. 2

Vlkolínec

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie regionálnej politiky

79.60

v  €

149 550.00

113 742.00

119 036.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Náklady na obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo Vlkolínci. Preklady a dotlač
prop. materiálov. 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

10

10

19

190

Zachovať kultúrne dedičstvo
UNESCO pre budúce
generácie

počet revitalizovaných
objektov za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 83

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

Obnova kultúrnych pamiatok sa uskutočňuje prostredníctvom OZ Vlkolínec najmä od júla do konca roka.

Program

 12

Prostredie pre život

Zámer programu:

 Atraktívne mesto pre prácu, oddych a zábavu obyvateľstva.

Rozpočet programu :

48.66

v  €

910 188.00

916 777.00

442 873.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Podprogram

 12. 1

Mestská zeleň - verejné priestranstvá

Zámer:

 Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

97.80

v  €

359 503.00

325 465.00

351 599.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Prvok

 12. 1. 1

Starostlivosť o vzrastlú zeleň

Zámer:

 Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

98.39

v  €

194 933.00

155 905.00

191 801.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Údržba vzrástlej zelene na území mesta - stromy v stromoradiach

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

1200

1200

1200

100

Zabezpečiť úpravu a údržbu
 zelene na verejnom území mesta

počet kusov ostrihaných
stromov v stromoradiach a
na  projekte " Ochrana
ovzdušia - výsadba 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 84

Dátum: 15.02.2021

stromov Žilinská a Klačno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

 12. 1. 2

starostlivosť o trávnaté plochy

Zámer:

Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

97.10

v  €

164 570.00

169 560.00

159 797.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Úprava verejných trávnatých plôch

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

2746

2746

2746

100

Zabezpečiť úpravu a údržbu
verejných trávnatých plôch
na území mesta

rozloha udržiavaných
trávnatých plôch v tis. m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram

 12. 2

Parky – verejné priestranstvá

Zámer:

 Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

13.68

v  €

398 143.00

440 212.00

54 469.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Strana: 85

Dátum: 15.02.2021

Prvok

 12. 2. 1

Údržba - parkové lavičky

Zámer:

Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

47.89

v  €

24 680.00

46 910.00

11 818.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Údržba parkových lavičiek na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

1000

1000

1000

100

Zabezpečiť vhodné
prostredie pre oddych
obyvateľov a turistov

počet udržiavaných
verejných parkových
lavičiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

 12. 2. 2

výzdoba a údržba - fontány

Zámer:

Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

97.02

v  €

10 479.00

18 362.00

10 166.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Výzdoba a údržba fontán a pamätníkov na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

20

20

20

100

Zabezpečiť vhodné
prostredie pre oddych
obyvateľov a turistov

počet udržiavaných fontán
a pamätníkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 86

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

 12. 2. 3

 starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony

Zámer:

 Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

8.95

v  €

362 984.00

374 940.00

32 483.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Starostlivosť o mobilnú zeleň

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

91,7

91,7

91,7

100

Zabezpečiť vhodné
prostredie pre oddych
obyvateľov a turistov

plocha mobilnej zelene v
m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram

 12. 3

Detské ihriská

Zámer:

Vzhľadný a prevádzky schopný mobiliár detských ihrísk

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

65.43

v  €

27 400.00

27 400.00

17 928.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Udržiavanie detských ihrísk na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

Strana: 87

Dátum: 15.02.2021

40

40

40

100

Zabezpečiť  podmienky pre
aktívne využitie voľného
času detí a mládeže

počet udržiavaných
detských ihrísk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram

 12. 4

Cintorínske služby

Zámer:

 Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

15.08

v  €

125 142.00

123 700.00

18 876.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Prvok

 12. 4. 1

Cs + ds ružomberok

Zámer:

 Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

15.44

v  €

121 742.00

120 100.00

18 792.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

počet udržiavaných hrobových miest za rok

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

1

1

1

100

Zabezpečiť riadnu
prevádzku DS a cintorína

počet prevádzkovaných
domov smútku za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

8900

8900

8900

100

počet udržiavaných
hrobových miest za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

 12. 4. 2

CS + DS Černová

Strana: 88

Dátum: 15.02.2021

Zámer:

 Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

42.00

v  €

200.00

200.00

84.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

počet udržiavaných hrobových miest za rok

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

1

1

1

100

Zabezpečiť riadnu
prevádzku DS a cintorína

počet prevádzkovaných
domov smútku za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

1253

1253

1253

100

počet udržiavaných
hrobových miest za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

 12. 4. 3

Cs + ds hrboltová

Zámer:

 Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

0.00

v  €

3 000.00

3 200.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

počet prevádzkovaných domov smútku za rok

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

680

680

680

1

Zabezpečiť riadnu
prevádzku DS a cintorína

počet udržiavaných
hrobových miest za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

100

počet prevádzkovaných
domov smútku za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 89

Dátum: 15.02.2021

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

 12. 4. 4

CS + DS Biely Potok

Zámer:

 Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie technickej správy

0.00

v  €

200.00

200.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

počet prevádzkovaných domov smútku za rok

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

1055

1055

1055

100

Zabezpečiť riadnu
prevádzku DS a cintorína

počet udržiavaných
hrobových miest za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

100

počet prevádzkovaných
domov smútku za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Program

 13

Bývanie

Zámer programu:

Ružomberok, mesto s unikátnymi  príležitosťami  na bývanie

Rozpočet programu :

57.03

v  €

3 712 106.00

2 311 959.00

2 116 989.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Podprogram

 13. 1

Bytový fond mesta

Zámer:

Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie právnych služieb

Strana: 90

Dátum: 15.02.2021

89.26

v  €

1 681 187.00

1 430 430.00

1 500 694.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Prvok

 13. 1. 1

Správa bytového a nebytového  fondu

Zámer:

Zámer: Ružomberok, mesto s unikátnymi  príležitosťami  na bývanie.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie právnych služieb

96.38

v  €

1 221 187.00

969 430.00

1 176 969.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

1,8

1,8

1,2485

69,36

Zabezpečiť správu bytových
a nebytových priestorov vo
vlastníctve mesta

spravovaná plocha bytov a
nebytov v m2 na obyvateľa
mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Súhrn aktivít:

Prvok

 13. 1. 2

Výstavba nájomných  bytov

Zámer:

Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie právnych služieb

70.38

v  €

460 000.00

461 000.00

323 725.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

85

36

0

0

Zabezpečiť dostupné
nájomné bývanie pre
občanov mesta

počet odovzdaných
mestských nájomných
bytov za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 91

Dátum: 15.02.2021

Podprogram

 13. 2

Podpora bývania

Zámer:

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Útvar hlavného architekta

30.35

v  €

2 030 919.00

881 529.00

616 295.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Prvok

 13. 2. 1

Podpora  ibv a hbv

Zámer:

Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Útvar hlavného architekta

29.71

v  €

2 010 890.00

861 500.00

597 433.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Schválený bol Územný plán zóny Ružomberok - IBV Nad Dielcom, a Územný plán zóny
Ružomberok, PRLA Vlkolínec. Pre lokalitu Pod Kejdákom bola spracovaná urbanistická štúdia
rekreačných a rodinných domov. V súčasnosti prebieha spracovanie jednoduchých pozemkových
úpravy v ploche územného plánu zóny Černová Hríby, ktorých ukončenie sa predpokladá do konca
roku 2021, zároveň prebiehajú jednoduché pozemkové úpravy v lokalite IBV Nad Dielcom

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

30000

30000

3000

10

zabezpečená plocha pre
výstavbu HBV v lokalite
Baničné

veľkosť plôch pripravených
na IBV a HBV v m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvok

 13. 2. 2

ŠFRB – agenda žiadostí

Zámer:

Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie stavebnej správy

Strana: 92

Dátum: 15.02.2021

94.17

v  €

20 029.00

20 029.00

18 861.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

38

40

7

17,5

zabezpečiť odbornú pomoc
pre získavanie financií na
podporu individuálneho
bývania

počet spracovaných
žiadostí ŠFRB za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

42

38

1

2,63

predpokladaný počet
vykonaných kontrol za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

 14

 Sociálne služby

Zámer programu:

Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov.

Rozpočet programu :

91.53

v  €

1 455 787.00

1 232 385.00

1 332 463.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Zahrnuté všetkých výdavky na starých a chorých občanov, občanov bez prístrešia a deti v detských domovoch

Súhrn aktivít:

Podprogram

 14. 1

Opatrovateľská starostlivosť  v domácnosti opatrovanéh

Zámer:

 Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

93.37

v  €

998 951.00

866 420.00

932 712.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	"Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity mesta smerujúce ku  všestrannej  pomoci starým a
zdravotne postihnutým občanom prostredníctvom opatrovateľskej služby / pomoc pri osobnej
hygiene, príprava stravy, podávanie liekov, a.p. ..../ 
Opatrovateľské služby v domácnosti opatrovaného sú zabezpečované opatrovateľkami, ktoré sú
zamestnancami MsÚ.  
Sociálna služba je určená obyvateľom odkázaným na cudziu pomoc. 

"	

Strana: 93

Dátum: 15.02.2021

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

112

110

122

111 %

Zabezpečiť dostupné služby
pri prekonávaní problémov
prestarlých a chorých
občanov

priemerný počet
opatrovaných občanov za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby v meste

Súhrn aktivít:

Poznámka:

	Mesto zabezpečuje v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách opatrovateľskú službu  priamo  v domácom
prostredí  občana.	

Podprogram

 14. 2

Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer:

: Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

91.94

v  €

163 271.00

140 519.00

150 118.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	Podprogram obsahuje výdavky spojené s poskytovaním sociálnej služby občanom , ktorí sa ocitli  v
nepriaznivej životnej situácii formou jednorazových dávok.   - Výdavky spojené s prevádzkou
zariadenia  Komunitné centrum - útulok pre občanom bez prístrešia: Sociálna služba pre občanov s
nízkym príjmom - výdajňa potravinovej banky a menšie obecné služby -  zapájanie dlhodobo
nezamestnaných do pracovného procesu zameraného najmä na čistenie mesta.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

Zabezpečiť finančnú pomoc
občanom v hmotnej a
sociálnej núdzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky spojené s vyplácaním jednorazových dávok občanom v hmotnej núdzi a výdavky na Komunitné centrum

Súhrn aktivít:

Poznámka:

Prvok

 14. 2. 1

Dávky  v hmotnej a sociálnej núdzi

Strana: 94

Dátum: 15.02.2021

Zámer:

: Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

79.77

v  €

25 892.00

23 842.00

20 654.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	"Jednorazové dávky  v hmotnej núdzi vyplácané v zmysle zák. 599/2003 Z.z. spojené s ošatením,
obutím, základným vybavením domácnosti  nákupom školských pomôcok a mimoriadnych
výdavkov na liečenie občanom ktorí sa ocitli v hmotnej  núdzi.  
Podprogram obsahuje činnosti spojené s efektívnou (finančnou) pomocou občanom, ktorí sa ocitli  
v nepriaznivej životnej  či sociálnej situácii ako  aj  občanom bez prístrešia a osobám po výkone
trestu."	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

4,5

4,2

1,45

35

Zabezpečiť finančnú pomoc
občanom v hmotnej a
sociálnej núdzi

počet poskytnutých
jednorazových dávok na
1000 obyvateľov mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoaázové dávky občanom, ktorí sa ocitli  v hmotnej núdzi

Súhrn aktivít:

Poznámka:

	Z rozpočtu sú hradené výdavky - formou jednorazových dávok, dávok sociálnej pomoci a pomoci maloletým deťom.	

Prvok

 14. 2. 2

Útulok

Zámer:

Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

98.46

v  €

68 690.00

56 400.00

67 634.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	Prvok zahŕňa náklady spojené s prevádzkou zariadenia sociálnych služieb - útulku pre 15 občanov bez prístrešia a Výdajňu potravinovej banky - Slniečko. Tiež sú tu zahrnuté výdavky na odmeny správcov mestských ubytovní.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

Strana: 95

Dátum: 15.02.2021

100

100

100

100

Eliminovať počet
prenocovaní na verejných
priestranstvách mesta

vyťaženosť ročnej kapacity
lôžko dní ubytovne v % za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky spojené s činnosťou a prevádzkou Komunitného centra

Súhrn aktivít:

Poznámka:

	Z rozpočtu sú hradené výdavky na prevádzku Útulku - materiál, energie, služby, mzdy správcov.	

Prvok

 14. 2. 3

Menšie obecné služby

Zámer:

Menšie obecné služby                         									

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

85.99

v  €

43 787.00

40 477.00

37 651.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	Napomáhať pri zachovaní pracovných návykov občanov dlhodobo nezamestnaných. Prvok obsahuje náklady na plat a odvody pre koordinátora, náklady na poistenie občanov zapojených do projektu MOS a výdavky na pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

100

80

54

67,5

Zabezpečiť zachovanie
pracovných návykov
dlhodobo nezamestnaných

počet občanov zapojených
do MOS za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiálne zabezpečenie činnosti MOS

Súhrn aktivít:

Poznámka:

	Z rozpočtu sú hradené výdavky na zabezpečenie aktivačných prác formou  MOS (!§§ 12,52) - nákup pracovného náradia a ochranných osobných pomôcok. Tiež sú z tejto položky  vyplácané mzdy dvom koordinátorom, ktoré sú čiastočne preplácané UPSVaR v zmysle zmluvy. .	

Prvok

 14. 2. 4

Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

Strana: 96

Dátum: 15.02.2021

97.10

v  €

24 902.00

19 800.00

24 178.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	V tomto prvku sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré  mesto   platí  poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona 448/08,  v prípade že  zabezpečí poskytovanie soc. služby  fyzickej  osobe,
ktorá je odkázané na túto  službu  v zariadení - Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb 
inej obci.	

Poznámka:

	Mesto z tejto položky  na klientov, ktorí sú umiestnený v Domove sociálnych služieb  (Karita Partizánska Ľupča a Senires)

Podprogram

 14. 3

 Kluby dôchodcov

Zámer:

Aktívni občania tretieho veku.

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

75.30

v  €

22 762.00

17 062.00

17 139.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	"Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie kultúrnych  a spoločenských  aktivít pre starších
občanov v priestoroch mesta k tomuto určených, ako aj výdavky na  prevádzkové náklady týchto 
priestorov. 
"	

Náklady spojené s činnosťou Klubu dôchodcov

Súhrn aktivít:

Poznámka:

Z položky sú hradené výdavky na  kultúrne  a spoločenské  aktivity pre starších občanov, tiež j údržba a prevádzka priestorov  klubov dôchodcov.	

Prvok

 14. 3. 1

Kd ružomberok mesto

Zámer:

 Aktívni občania tretieho veku.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

Strana: 97

Dátum: 15.02.2021

77.58

v  €

17 576.00

11 876.00

13 634.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	"Prvok obsahuje výdavky spojené s prevádzkou zariadenia  a činnosťou Denného centra  dôchodcov
na ul. Majere 13  (energie, prepravné, údržba, inter. vybavenie, poštovné, odmeny predsedníčke
klubu)

"	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

510

510

584

114,5

Zabezpečiť podmienky pre
spoločenský život seniorov
v meste

priemerný počet seniorov
evidovaných v KD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady spojené s prevádzkou a činnosťou Klubu dôchodcov v meste

Súhrn aktivít:

Poznámka:

	"Z tejto položky sú hradené  výdavky spojené s prevádzkou zariadenia  Klubu dôchodcov mesta a tiež náklady na
činnosť KD (prepravné, poštovné, odmeny predsedovi klubu, výdavky na zabezpečenie kultúrnych  a spoločenských 
aktivít  starších občanov. 
"	

Prvok

 14. 3. 2

KD Biely Potok

Zámer:

Aktívni občania tretieho veku

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

69.23

v  €

3 537.00

3 537.00

2 448.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	Prvok obsahuje výdavky spojené s prevádzkou zariadenia a činnosťou Denného centra dôchodcov v
Bielom Potoku (energie, prepravné, poštovné, interiérové vybavenie, odmeny predsedníčke )	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

85

85

81

95,2

Zabezpečiť podmienky pre
spoločenský život seniorov
na Bielom Potoku

priemerný počet seniorov
evidovaných v KD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 98

Dátum: 15.02.2021

Náklady spojené s prevádzkou a činnosťou KD Biely Potok

Súhrn aktivít:

Poznámka:

	Z tejto položky boli hradené výdavky spojené s prevádzkou zariadenia Klubu dôchodcov v Bielom Potoku a tiež
náklady na činnosť KD (prepravné, poštovné, materiálové výdavky)	

Prvok

 14. 3. 3

 KD Černová

Zámer:

Aktívni občania tretieho veku.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

96.65

v  €

832.00

832.00

804.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	" Prvok obsahuje výdavky spojené s činnosťou Denného centra dôchodcov
Černová   (prepravné, poštovné, odmeny predsedovi klubu)"	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

90

87

85

97,7

Zabezpečiť podmienky pre
spoločenský život seniorovv
Černovej

priemerný počet seniorov
evidovaných v KD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultúrno spoločenské vyžitie dôchodcov v KD Černová

Súhrn aktivít:

Poznámka:

	Položka zahŕňa výdavky  spojené s prevádzkou zariadenia Klubu dôchodcov v Černovej a tiež náklady na činnosť KD
(prepravné, poštovné, materiálové náklady)	

Prvok

 14. 3. 4

KD Hrboltová

Zámer:

Aktívni občania tretieho veku.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

Strana: 99

Dátum: 15.02.2021

30.83

v  €

817.00

817.00

251.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	 Prvok obsahuje výdavky spojené s činnosťou Denného centra dôchodcov v Hrboltovej (prepravné,
poštovné, odmeny predsedníčke klubu)	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

22

20

23

115

Zabezpečiť podmienky pre
spoločenský život seniorov
v Hrboltovej

priemerný počet seniorov
evidovaných v KD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady spojené s činnosťou KD Hrboltová

Súhrn aktivít:

Poznámka:

	Z tejto položky sú hradené výdavky na činnosť KD - Denného centra Hrboltová (prepravné, poštovné, odmeny
predsedovi klubu)	

Podprogram

 14. 4

Dotované sociálne služby

Zámer:

Dostupné stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

92.79

v  €

72 001.00

65 001.00

66 812.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	V podprograme sú agregované výdavky na aktivity mesta zamerané na zabezpečenie  dotovaného
stravovania dôchodcov a postihnutých občanov v zariadeniach školských jedální, ako aj na dovoz
stravy do domácností uvedených skupín obyvateľstva	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

7

8

6,7

83,75

Zabezpečiť dostupné
stravovacie služby pre
seniorov a chorých občanov

počet občanov
využívajúcich dostupné
stravovanie na 1000
obyvateľov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 100

Dátum: 15.02.2021

Náklady spojené s dotáciou na stravné pre dôchdcov a  na dovoz stravy

Súhrn aktivít:

Poznámka:

	Z tejto položky sú hradené výdavky na stravovanie dôchodcov v zazmluvnených školských jedálňach a na dovoz stravy 
firme  Duge Catering. Zároveň je z tejto položky hradený príspevok na stravu vo výške 0,20 € na jeden obed.	

Podprogram

 14. 5

Transfer- osobitný príjemca rodinných prídavkov

Zámer:

:   Sankcia rodičom za záškoláctvo žiaka

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

62.94

v  €

4 000.00

4 000.00

2 517.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	Transfer sociálnych dávok a rodinných prídavkov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny  cestou
osobitného príjemcu.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

10

8

9

112,5

Zabezpečiť účelné využitie
rodinných prídavkov

počet poberateľov
rodinných prídavkov
formou osobitného
príjemcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplácanie rodinných prídavkov záškolákov

Súhrn aktivít:

Poznámka:

	Forma osobitného príjemcu klienta, ktorý nevyužíva socilánu dávku  v zmysle zákona, na ktorý je určená	

Podprogram

 14. 6

 Pochovanie občana

Zámer:

Dôstojná rozlúčka a uloženie pozostatkov zosnulého občana bez
príbuzných

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

Strana: 101

Dátum: 15.02.2021

69.75

v  €

4 001.00

4 001.00

2 790.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	Podprogram obsahuje činnosti spojené so zabezpečením pohrebných služieb pre zosnulých občanov,
ktorí boli v hmotnej a sociálnej núdzi a pre občanov bez prístrešia, ktorí zomreli na území mesta.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

0

4

5

125

Zabezpečiť dôstojné
pochovanie zosnulého
občana

predpokladaný počet
pochovaní na účet mesta za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pochovanie občana a na nájom hrobového miesta

Súhrn aktivít:

Poznámka:

Z tejto položky sú hradené výdavky spojené s pochovaním  občanov v sociálnej a hmotnej núdzi  a občanov bez domova .V prvom polroku  sa z tejto položky nečerpali žiadne finančné prostriedky.	

Podprogram

 14. 7

Rodinná politika

Zámer:

Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

89.95

v  €

107 785.00

81 933.00

96 957.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	Podprogram obsahuje výdavky na činnosti a aktivity smerujúce k zabezpečeniu šetrenia finančných
prostriedkov deťom, ktoré sú minimálne rok umiestnené v detskom domove. Súčasťou
podprogramu je aj finančná podpora kontaktu medzi deťmi v detských domovoch a ich rodičmi.	

Náklady spojené s tvorbou úspor a podpora kontaktu s rodinou

Súhrn aktivít:

Poznámka:

Prvok

 14. 7. 1

Tvorba úspor detí umiestnených v detských domovoch

Zámer:

: Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

Strana: 102

Dátum: 15.02.2021

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

100.00

v  €

1 000.00

600.00

1 000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	Prvok zahŕňa náklady spojené so šetrením finančných prostriedkov pre deti v detských domovoch	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

6

4

0

0

Zabezpečiť úspešný vstup
mladých dospelých do
života

počet detí umiestnených v
domovoch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šetrenie fin. prostriedkov pre deti umiestnené v Detských domovoch

Súhrn aktivít:

Poznámka:

	Z rozpočtu sú hradené výdavky v zmysle zákona 305/2005 a jeho § 64 na  tvorbu úspor pre deti v detských domovoch..	

Prvok

 14. 7. 2

Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v DD

Zámer:

Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie  sociálnych služieb a zdravotníctva

0.00

v  €

30.00

30.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Z rozpočtu sú hradené výdavky rodičov pri návštevách detí v detských domovoch.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

2

2

Zabezpečiť sanáciu
rodinných pomerov

očakávaný počet
preplatných ročných
návštev detí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana: 103

Dátum: 15.02.2021

Výdavky na cestovné pre rodičov, ktorých deti sú umiestnené v Detských domovoch

Súhrn aktivít:

Poznámka:

Prvok

 14. 7. 3

Zariadenie pre prevenciu

Rozpočet prvku :

89.89

v  €

106 755.00

81 303.00

95 957.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	Prvok zahŕňa výdavky na činnosť a mzdy pracovníkov zariadenia pre prevenciu "Nízkoprahové
denné centrum pre deti a rodinu", ktoré od 1.januára 2012 pracuje pod oddelením soc. služieb a
zdravotníctva	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

110

100

46

46

zabezpečiť prevenciu u deti
základných a stredných škôl

počet detí pracujúcich v
komunitách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

	Z rozpočtu sú hradené výdavky spojené s činnosťou detí organizovaných v NDCR RK-PREROD. Okrem výdavkov na
mzdy dvoch zamestnancov sú hradený činnosti (letný a zimný pobytový tábor detí, organizovanie šport. kult. a spol.
podujatí pre det )	

Podprogram

 14. 8

Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

51.16

v  €

427 342.00

76 857.00

218 640.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Prvok

 14. 8. 1

Motivačná podpora stravovania

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

Strana: 104

Dátum: 15.02.2021

50.97

v  €

425 632.00

42 900.00

216 930.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prvok rieši poskytovanie príspevku na stravovanie detí v hmotnej núdzi na MŠ /predškoláci/, na ZŠ
a v Spojenej škole Malé Tatry.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

180

1800

1600

88,9

zabezpečiť bezplatné
stravovanie detí z rodín v
HN

počet podporených detí za
rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok

 14. 8. 2

 príspevky na školské pomôcky

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a športu

100.00

v  €

1 710.00

5 457.00

1 710.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky spojené s nákupom učebných pomôcok pre deti v hmotnej núdzi  v ZŠ, MŠ a
Spojenej školy Malé Tatry.	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

150

150

48

32

Zabezpečiť bezplatne
základné učebné pomôcky
pre deti z rodín v HN

počet detí využívajúcich
bezplatné stravovanie v ŠJ
za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram

 14. 9

Rekreačné ubytovacie zariadenia

Zámer:

Rekreačné ubytovacie zariadenia 									

Strana: 105

Dátum: 15.02.2021

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie vnútornej správy

108.11

v  €

9 800.00

9 800.00

10 595.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	náklady spojené s údržbou chát, úhradou energií, materiálu, služieb a nábytku	

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný

Východis.

Cieľová

Dosiahnutá

% plnenia

 

 

 

 

 

 

údaj

hodnota

hodnota

alebo iný

pomer

ukazovateľ

40

40

25

63

Zabezpečiť efektívnu
regeneráciu pracovnej sily
zamestnancov

počet pracovníkov
zrekreovaných za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelná údržba a opravy rekreačných zariadení

Súhrn aktivít:

Poznámka:

Program

 15

Administratíva

Rozpočet programu :

86.66

v  €

2 118 911.00

2 017 548.00

1 836 258.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Podprogram

 15. 1

Osobné náklady

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie vnútornej správy

90.33

v  €

1 496 912.00

1 494 482.00

1 352 218.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Podprogram

 15. 2

Tovary a služby

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie vnútornej správy

Strana: 106

Dátum: 15.02.2021

77.59

v  €

613 499.00

515 566.00

476 044.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Komentár:

	náklady na energie 40000€, poštovné 25000€, telefony 8500€, materiál 10000€, poistné 10000€,
služby 4777€, stravné 30000€,	

Poznámka:

Podprogram

 15. 4

Splátky úrokov z úveru

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie ekonomiky a majetku

0.00

v  €

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok

 

 

 

Podprogram

 15. 5

Bankové poplatky

Rozpočet podprogramu :

Zodpovednosť:

Oddelenie ekonomiky a majetku

94.06

v  €

8 500.00

7 500.00

7 995.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-Upravený

2020-Plnenie

% pln.

 

 

2020-Schválený

 

 

 

 

 

 

 

rok